监督索引号53052100373800100000

施甸县职业高级中学2024年预算公开目录

第一部分 施甸县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县职业高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 施甸县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。

6、适应市场经济、科学技术、教育统筹发展的需要，举办多种形式的职业技能培训，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展。

7、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,做好职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

8、严格按照省、市、县组织部门下发的文件通知要求认真组织开展好村社区干部“双提升”项目实施工作。

9、加强校企合作，按协议与北京市商业学校、大理农职院、云南农业职业技术学院、云南林业职业技术学院、云南外贸职业技术学院开展联合办学工作，打通中职学生学历能力晋升通道，提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

学校共设置7个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教导处、政教处、招生就业办公室、总务处办公室、团委办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强党的领导。一是全面落实党组织领导的校长负责制，建立健全党组织会议和校务会议制度，切实发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，保证校长依法行使职权。二是做好主题教育成果转化，认真总结主题教育经验成果，常态化开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想活动，切实将主题教育成果转化为坚定思想、凝聚力量、指导实践和推动工作的强大动力。三是严格落实意识形态工作责任制，定期分析学校意识形态工作形势，加强师德师风建设，引导学生积极践行社会主义核心价值观，培育良好班风、学风和校风。四是推进清廉学校建设，强化廉洁教育，筑牢拒腐防变思想防线，严格工作纪律，使全体教职工知敬畏、存戒惧、守底线，做忠诚干净担当的好老师。五是推进做实党建带群团，按照“党建带动群建，群建服务发展”的基本思路，切实推进工会和共青团建设，夯实群众基础，培养青年学生自我教育、自我管理能力，形成合力，共促发展。

2、完善管理体系。一是建立教师年度素养评价机制，立足公平公正公开和充分调动广大教师积极性原则，从师德师风、教学教研、管理工作等方面，使教师的各项工作可量化、可评价、可追溯。二是完善教师晋级晋职制度，坚持“有为者有位”和“能上能下”原则，增强教师评价制度与学校工作的适应性，切实激发教师的积极性和创造力。三是完善专业部管理制度，进一步明确专业部的职责范围和工作内容，出台专业部教师考核评价机制，加强专业部内部的团队建设，切实发挥专业部在学校发展中的支柱作用。四是改革教师绩效工资分配办法，根据市县相关政策，结合学校实际，体现“多劳多得，优劳优酬”原则，修改完善学校奖励性绩效工资实施办法，增强教师的工作活力。五是完成学校规章制度汇编，修订完善学校各项规章制度，由校务办牵头完成学校规章制度汇编任务，推进各项管理工作制度化、规范化、科学化，为学校高质量发展提供根本保障。

3、改善办学条件。一是完成图书达标工作，多措并举筹集资金，采购2万册左右的纸质图书，使生均图书达到30册以上，达到中等职业学校生均图书指标要求。二是着力推进6000平方米综合实训楼建设，积极对接县级相关部门完成综合实训楼用地的土地调规工作和施工图审查工作，力争上半年内开工建设。三是实施篮球场改造项目，由于现有篮球场年久失修，严重影响师生体育活动正常开展，计划筹集34万元左右资金，于3月份前完成篮球场的升级改造，改善师生运动环境。

4、提高教育质量。一是加强教师队伍建设，加大对专业教师的培养力度，在现已申报59名“双师型”教师的基础上，重点培养10名以上新“双师型”教师；开展“新老教师结对帮扶”，加大对新教师的培养力度，使新教师快速成长为学校中坚力量；积极搭建教师交流、学习、提高的平台，充分利用国家职业教育教师提升培训和职业教育东西协作平台，鼓励教师“走出去”学习；建立教师发展团队，以骨干教师牵头，组建教师专业发展团队，促进教师之间的互动和共同成长。二是抓实教学常规管理，严格教学纪律，规范教育教学行为，加大教学督查，提升课堂质量。三是积极开展教研工作，充分发挥教研组的教科研优势，创设潜心教书育人的良好氛围，鼓励教师开发校本教材、撰写学术论文、开展课题研究，将教师教研成果纳入工作量计算。四是提高课堂质量，创新教育教学方法，提倡教师根据学生实际，进行教材内容重构，倡导教师进行理实一体化、情景式、模块化、项目式和活页式教学，鼓励教师采用任务驱动、翻转课堂、行动教学、小组协作等先进教学方法，将专业领域的新技术、新工艺和新理念引入课堂，提升课堂吸引力。五是提升技能竞赛水平，提高技能大赛对教育教学重要促进作用的认识，完善“校赛、市赛、省赛、国赛”竞赛体系，建立“师生同赛”和大赛奖励制度，营造“劳动光荣、技能宝贵”的时代风尚，切实提高师生技术技能水平。

5、优化专业结构。一是做优做强特色专业，聚焦县域特色产业优化专业设置，淘汰落后、过剩的专业，重点打造 2-3 个特色专业，保留 6 个左右传统专业，形成特色专业强势、传统专业优势的专业布局。二是提高人才培养质量，建立健全校企合作工作机制，在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展深度合作，优化学校教学资源配置，将课程设置与企业人才需求紧密对接，着力提高人才培养质量。三是推进专业转型升级，在重点打造特色专业的同时，根据产业发展趋势和市场需求，推进保留传统专业的转型升级，引入行业新技术、新工艺和新理念，提高专业的适应性和竞争力。四是强化实训实作，加强实践教学环节，提高实践实训教学的比重和质量，加强对实训实作设备的保养维护，提高设施设备使用率，不断更新升级实训实作设施设备，为提高人才培养质量奠定良好的基础。

6、狠抓学生管理。一是加强学生理想信念教育，通过“国旗下讲话”、“思政课堂”和“红色影院”等载体，引导学生爱党、爱国、爱社会主义，践行“社会主义核心价值观”和“中等职业学校学生公约”，培养合格的社会主义建设者和接班人。二是建立学生素养评价制度，为每个学生建立成长档案，全面客规的反映学生的成长过程，引导学生自我认识、自我教育，促进健康成长、全面发展。三是严格落实“一日常规”，以强化行为规范养成教育为重点，培养懂规矩、守纪律、讲卫生、有礼貌的中职学生。四是深入开展“导师制”和“包保制”，坚持“走近走进”学生的工作原则，倡导用欣赏的眼光看学生的优点、用发展的眼光看学生的不足，充分发挥“导师课堂”作用，调动广大教师积极性，推进三全育人，构建五育并举。五是持续开展洁净校园建设，坚持不懈抓好校园环境卫生整治，强化师生环境整洁意识，落实爱国卫生七个专项行动，落实垃圾分类，建立环境卫生检查评比长效机制，努力创建美丽校园。六是丰富学生课余活动，做实活动课、坚持校园跳绳活动，根据实际，丰富学生社团活动，开展丰富多彩的校园文体活动，营造一个让学生进得来、留得住的活动氛围。

7、深化校企合作。一是成立一个产教融合共同体，根据《保山市教育体育局关于推进市域产教联合体和行业产教融合共同体建设工作的通知》要求，我校是市内目前为止唯一没有成立产教融合共同体的学校，下一步，结合学校发展和县域产业结构，力争在上半年成立一个专业发展和县域产业较匹配的产教融合共同体。二是进一步深化校企合作，2023年9月，引入了云南彬林电子商务有限公司等三家企业进入校园，极大推动了校企合作发展，但目前合作水平仍然不高，后续将着重在校企合作方案共商共制、资源共建共享、人才共培共育方面进行深度融合。三是拓展校企合作视野，力争在畜牧兽医、汽车运用与维修专业，在产教融合发展上有新突破。四是提升学生岗位实习企业质量，对现有合作企业进行质量评定，淘汰不适宜继续合作的企业，挖掘省内外专业对口、口碑较好和保障有力的企业作为学生岗位实习企业，增加学生实习就业选择面，提高学生实习就业质量。

8、稳定招生就业。一是做好 2024 年招生各种材料宣传的制作，通过宣传材料、微信公众号、视频号多方位立体式进行招生宣传，让职业教育深入人心。二是做好优化调整招生小组设置，根据人员变动，调整全县17所初级中学招生小组，科学制定招生工作方案，召开招生工作动员会。三是与各生源中学加强联系，通过走访交流、开展联谊等方式，增进与生源学校的交流，争取招生支持，形成招生合力。四是全面摸清全县各初中的生源基本情况，以招生小组为单位进校进村入户宣传，确保2024年招生人数不少于600人。六是完善学生岗位实习管理办法，建立以招生就业办主导，实习指导教师具体负责的管理网络，提升学生实习跟踪服务质量，提高实习稳定性。七是拓展校企合作学生岗位实习企业，引入更多优质企业，让学生有更多更对口选择，提高就业质量，保证2024年学生实习就业率不低于96%，对口就业率不低于80%，学生满意度85%以上，以高质量实习就业带动高质量招生工作。

9、建设平安校园。一是落实“一岗双责”制度，逐层签订“一岗双责”责任书，教育引导全体教职员工牢固树立“安全发展”意识和“底线思维”，做到“教育教学”和“校园安全”两手抓、两手都要硬。二是严格值班值守，落实校园安全管理制度，明确职责，责任到人，加强校园安全巡查和监管，坚持“预防为主，防治结合”，确保安全工作落到实处。三是做好安全工作宣传教育，根据时间节点抓好防溺水、交通安全、疾病预防、食品安全、预防校园欺凌、消防安全、防电信诈骗和防灾减灾等主题安全教育，认真组织开展安全应急处置演练，着力构建平安和谐校园。四是加强食品卫生管理，建立健全校园食品卫生管理制度，落实值班教师陪餐制度，发挥餐厅管理员监管职能，确保食品采购、储存、加工等环节的卫生和质量安全。五是关注学生心理健康，发挥心理健康教师专业作用，加强学生心理健康排查、教育和辅导工作，及时发现和解决学生的心理问题，防止因心理问题引发的安全事故。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个，即施甸县职业高级中学。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，学校基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制107人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,931,441.00元，其中：一般公共预算16,273,001.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入190,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入468,440.00元。

与上年对比增加137,290.50元，增长比例为0.82%。其中：一般公共预算与上年相比增加186,057.00元，增长比例为1.16%； 财政专户管理资金与上年相比减少83,206.50元，减少比例为30.46%；事业收入与上年相比减少0.00元，与上年持平；其他收入与上年相比增加34,440.00元；增加比例为7.93%。主要原因是每年薪级工资正常晋升一档，岗位变动相应的工资增加，养老保险金和医疗保险等缴费增加，外聘教师工资增加，清算住宿费年限包含2年，去年包含3年，导致事业收入减少，财政专户管理资金减少，其他收入增加。

2024年部门财政拨款收入16,273,001.00元，其中:本年收入16,273,001.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,273,001.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加18,6057.00元，增长比例为1.16%%。主要原因是每年薪级工资正常晋升一档，岗位变动相应的工资增加，外聘教师工资增加，养老保险金和医疗保险等缴费增加。

2024年部门预算总支出16,931,441.00元。财政拨款安排支出16,273,001.00元，其中：基本支出16,273,001.00元，与上年对比增加18,6057.00元，增长比例为1.16%。主要原因是每年薪级工资正常晋升一档，岗位变动相应的工资增加，外聘教师工资增加，养老保险金和医疗保险等缴费增加；项目支出292,880.00元，与上年对比增加292,880.00元，增长比例为100%；财政专户管理的支出190,000.00元，比上年减少了30.46%，减少原因是2023年预算清算2020年至2022年的住宿费；2024年只是预算了2023年和2024年两年住宿费返还。单位资金安排支出468,400.00元，比上年增加34,440.00元,增长比例为7.93%，双提升工作经费增加，2023年北京市商业学校拨联合办学经费140800.00元未使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050302中等职业教育支出13,512,908.00元，主要用于我校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,882,293.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3、2080801死亡抚恤支出38,784.00元，主要用于在职教职工死亡人员家属生活补助。

4、2101102事业单位医疗支出798,044.00元，主要用于事业人员医疗保险。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出40,972.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出15,980,121.00元。

（1）301工资福利支出15,366,767.00元，其中：30101基本工资5,498,592.00元、30102津贴补贴1,261,284.00元、30103奖金458,216.00元、30107绩效工资5,004,456.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,882,293.00元、30110职工基本医疗保险缴费794,124.00元、30112其他社会保障缴费123,322.00元、30199其他工资福利支出340,560.00元、30307医疗费补助3920.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出574,570.00元，其中：30201办公费15,255.00元、30205水费52,298.00元、30206电费43,251.00元、30211差旅费40,000.00元、30216培训费76,464.00元、30228工会经费235,286.00元、30231公务用车维护费12,016.00元30299其他商品服务支出100,000.00元。主要用于保障施甸县职业高级中学正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助38,784.00元，其中： 30305生活补助38,784.00元。主要用于在职和退休死亡遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,016.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12,016.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,016.00元，较上年减少5,000.00元，减少29.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县职业高级中学2024年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是2024年公务接待费预算未在年初预算中列支，在免学费中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12,016.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2050302中等职业教育545,680.00元，主要用于学校办公设备购置补助、烹饪专业教学设备采购补助302,800.00元、双提升项目用于办公补助经费150,000.00元、中等职业学校国家助学金县级配套补助经费34,320.00元、中职免学费县级配套补助经费58,560.00元。项目绩效目标：对中等职业学校学生给予助学金资助，对涉农专业学生免除学费，确保中等职业教育学生学习得以保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县职业高级中学资产总额62,563,969.31元，其中，流动资产12,365,946.23元，固定资产43,442,645.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,356,316.59元，无形资产43,665.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少981,227.21元，其中流动资产减少351,392.31元，固定资产净值减少5,472,546,.61元，在建工程增加1,489,316.59元，无形资产净值减少2,000.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 施甸县职业高级中学2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100373800100111