监督索引号53052100373800200000

施甸县第一完全中学2024年预算公开目录

第一部分 施甸县第一完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县第一完全中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县第一完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作、学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件。

5.全面加强财政补助经费及预算外资金的实施管理，落实好经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保学校工作顺利开展。

6.组织学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实好劳动工资及干部人事管理工作有关政策；落实学校人事制度改革；培养人才队伍建设，执行好教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

7.实施普通高中教育的学籍学历管理工作，实施普通高中考试报名、考试工作。

8.抓好学校教育教学工作。推动教育科研工作良好态势发展，做好信息化建设，基本信息统计、分析和上报工作。

9.完成上级部门安排的其他任务。

（二）机构设置情况

我校属于校长负责制，校长是学校法人代表。校长在教育体育局的领导下，主持工作，对学校教育教学实施全面领导。学校共设置11个内设机构，包括党务办公室、校务办公室、教导处、总务处、德育中心、教科室、电教中心、团委、工会、督导室、宣传中心。

（三）重点工作概述

1.坚持党对教育的全面领导。一是抓政治，强引领。二是抓品牌工程，强示范引领。三是抓组织体系，夯实基础。四是抓作风，强斗志。五是抓实精细化管理、新课程改革、实现师生共同成长等工作，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，厚植家国情怀。

2.持续提升教育教学质量。一是全面落实立德树人根本任务。严格落实国家关于体育、美育、劳动教育的相关要求，开齐音体美课程，开足课时，将“五育并举”落到实处。稳步有序推进“双减”工作，强化校园“五项管理”。二是提升教育教学质量。以提高教育质量为主线，深化教育改革，强化育人管理，规范办学行为，推进义务教育优质均衡发展，高中教育内涵提升发展，努力办好人民满意的教育。稳步提升九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率。三是坚持改革创新，促进教育公平，全面激发学校办学活动。

3.持续建设高素质专业化教师队伍。一是持续开展师德师风建设。开展师德优秀典型先进事迹宣传学习，引导教师学习践行新时代师德规范，做好教师节表彰、评先选优等工作。培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。二是持续推进教师专业素养能力提升。依托国培计划、全员培训、校本研修等政策支持，切实提高培训效益。充分发挥名师、名班主任工作室辐射引领作用。进一步争取各类资源，拓宽培训渠道。

4.持续改善各项条件保障措施。一是科学优化学校布局，持续改善学校办学条件，合理配置教育资源。二是持续推进信息化与教育深度融合工作。通过线上线下培训、说课竞赛等方式持续提升师生信息素养。全力推进各重点校智慧校园建设步伐，深入推进教育装备应用工作。三是扎实开展教育保障工作。全面贯彻落实各项学生资助政策，确保资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准。加大学生资助工作监管力度，推进学生资助工作公开透明。继续落实好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐的质量和安全。建立健全控辍保学联动协调机制，丰富校园活动，持续实现辍学学生常态清零。

5.关爱师生身心健康发展。一是增强师生健康卫生意识、知识和能力。引导师生形成良好文明卫生习惯和健康生活方式。科学作息，养成日常健康生活习惯。强化安全、各种传染病防治、防疫等基本常识教育，开展环境整洁行动，确保师生身体健康。二是认真落实好学生心理健康工作。进一步完善青少年心理健康辅导站的设施、加强心理辅导教师工作培训工作。积极开展心理咨询工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制278人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制278人。在职实有278人，其中： 财政全额保障278人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 93人，其中： 离休 0人，退休 93人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入49,926,411.00元，其中：一般公共预算45,512,651.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1,783,760.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,630,000.00元。

与上年对比增加9,106,176.00元，增长22.31%。2024年一般公共预算与上年对比增加4,692,416.00元，增长率11.50%；财政专户管理资金收入增加1,783,760.00元，增长率100%；单位资金收入增加2,630,000.00元，增长率100%。主要原因分析：2024年教育支出增加8,535,605.5元，增长率24.83%；社会保障和就业支出416,521.00元，增长率9.3%；卫生健康支出188,695.00元，增长率9.57%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入45,512,651.00元，其中:本年收入收入45,512,651.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入45,512,651.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,692,416.00元，增长率11.50%。主要原因是学生扩招，教师职工增加事业人员支出工资、社会保障缴费、一般公用经费等支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出45,512,651.00元。财政拨款安排支出45,512,651.00元，其中：基本支出43,752,651.00元，与上年对比增加2,932,416.00元，增长率7.18%。主要原因是学生扩招，教师职工增加事业人员支出工资、社会保障缴费、一般公用经费等支出增加；项目支出增加1,760,000.00元，与上年对比增加1,760,000.00元，增幅100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育支出9,117,546.00元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2050204高中教育支出33,789,895.5元，主要用于高中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,870,932.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4.2080801死亡抚恤22,704.00元。

5.2101102事业单位医疗2,051,277.00元，主要用于事业人员医疗保险。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出108,702.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出43,752,651.00元。

（1）301工资福利支出39,100,214.00元，其中：30101基本工资14252880元、30102津贴补贴2492400元、30103奖金1187740元、30107绩效工资13698048元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4870932元、30110职工基本医疗保险缴费2033049元、30112其他社会保障缴费321805元、30199其他工资福利支出243360.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出4,574,865.00元，其中：30201办公费368,200.00元、30202印刷费40,000.00元、30203咨询费20,000.00元、30205水费220,000.00元、30206电费220,000.00元、30207邮电费60,000.00元、30209物业管理费50,000.00元、30211差旅费271,649.00元、30213维护费400,000.00元、30214租赁费30,000.00元、30215会议费50,000.00元、30216培训费415,000.00元、30217公务接待费40,000.00元、30218专用材料费370,000.00元、30226劳务费200,000.00元、30227委托业务费1,080,000.00元、30228工会经费608,866.00元、30231公务用车维护费25,000.00元、30239其他交通费用26,150.00元、30299其他商品和服务支出80,000.00元。主要用于保障施甸县第一完全中学部门机构正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助77,572.00元，其中： 30305生活补助59,344.00元;30307退休人员的大病医保医疗费补助18,228.00元。主要用于遗属补助、入滇干部生活补助资金发放及退休人员的大病医保医疗费补助缴纳。

2.项目支出1,760,000.00元。31001房屋建筑物购建1,760,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县第一完全中学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元，与上年保持一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县第一完全中学部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县第一完全中学部门2024年公务接待费预算为40,000.00元，与同期保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县第一完全中学部门2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，与同期保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费25,000.00元，较与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

2、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

3、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县第一完全中学部门资产总额168,952,597.40元，其中，流动资产7,956,440.65元，固定资产5,553,136.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程155,440,020.23元，无形资产3,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11,900,092.94元，其中流动资产减少55,024,863.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置通用设备账面原值0元；处置专用设备账面原值0元；处置无形资产（土地）账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052100373800200111