监督索引号53052100373801700000

施甸县水长乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 施甸县水长乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县水长乡中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分施甸县水长乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门的职能是宣传和贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行施甸县水长乡中心学校的行政规章制度。

依法开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）机构设置情况

施甸县水长乡中心学校是施甸县教育体育局管辖范围内的一所中心学校，我部门共设置5个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、总务项目办公室、教务办公室、安全德育办公室。所属单位10个。分别是：水长乡中心小学、水长乡幼儿园、水长中学、永保小学、永保幼儿园、小官市小学、小官市幼儿园、九条沟小学、九条沟幼儿园、兵斗幼儿园。

（三）重点工作概述

1.坚持党对教育的全面领导。一是抓政治，强引领。教体系统各级党组织要广泛开展“党员大培训、基层大宣讲”，迅速掀起学习热潮。深化党员教育“百千万”工程，开展党的二十大精神进机关、校园、进班级、进课堂的宣讲活动。二是抓品牌工程，强示范引领。以“双强双升”党建品牌为抓手，对每所县直校园、乡镇中心学校的党建示范点开展评估验收，选树典型。积极推进学校开展各类示范创建，以创建 “云岭红烛·育人先锋”示范学校、清廉学校等，提升学校办学水平。三是抓组织体系，夯实基础。严格落实工委委员挂联后进党支部联系点制度，做实调研、指导、督促整改等帮扶工作，提高后进党支部标准化规范化水平。稳步推进党组织领导的校长负责制改革的试点工作。四是抓作风，强斗志。围绕“一个党委一个品牌，一个支部一个特色”的定位，把杨善洲精神等红色元素融入教育教学全过程，以党风带校风、促教风、正学风。扎实开展“转变作风、提升能力”主题教育活动，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。抓实精细化管理、新课程改革、实现师生共同成长等工作，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，厚植家国情怀。

2.持续提升教育教学质量。一是全面落实立德树人根本任务。严格落实国家关于体育、美育、劳动教育的相关要求，开齐音体美课程，开足课时，将“五育并举”落到实处。稳步有序推进“双减”工作，强化校园“五项管理”，从严治理校外培训机构，重点抓好校培机构资金监管等工作。稳妥推进全乡中小学课后服务工作，畅通课后服务渠道，丰富课后服务内容，培育打造精品课程，切实提高教学质量和育人水平，减轻学生负担。二是提升教育教学质量。以提高教育质量为主线，深化教育改革，强化育人管理，规范办学行为，推进学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。稳步提升学前三年毛入学率、九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率。三是优质发展义务教育。着力提升薄弱学校、薄弱环节和困难群体教育水平。坚持内涵发展，改进育人方式，发展素质教育，整体提高义务教育质量。坚持改革创新，促进教育公平，全面激发学校办学活动。

3.持续建设高素质专业化教师队伍。一是持续开展师德师风建设。开展师德优秀典型先进事迹宣传学习，引导教师学习践行新时代师德规范，做好教师节表彰、评先选优等工作。培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。二是持续推进义务教育教师“县管校聘”改革，推动义务教育教师优质均衡配置。三是持续推进基础教育学校“校长职级制”改革，为选准用好干部、选优配强领导班子提供依据和参考，四是持续推进教师专业素养能力提升。依托国培计划、全员培训、校本研修等政策支持，切实提高培训效益。充分发挥名师、名校（园）长、名班主任工作室辐射引领作用。进一步争取各类资源，拓宽培训渠道。

4.持续改善各项条件保障措施。一是科学优化学校布局，持续改善学校办学条件，合理配置教育资源。二是持续推进信息化与教育深度融合工作。通过线上线下培训、说课竞赛等方式持续提升师生信息素养。全力推进各重点校智慧校园建设步伐，深入推进教育装备应用工作。三是扎实开展教育保障工作。全面贯彻落实各项学生资助政策，确保资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准。加大学生资助工作监管力度，推进学生资助工作公开透明。继续实施好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐的质量和安全。强化控辍保学工作，压实“双线四级”责任，定期开展控辍保学专项行动，建立健全控辍保学联动协调机制，丰富校园活动，综合运用行政、法律等方式做好辍学学生劝返复学工作，持续实现辍学学生常态清零。四是全面贯彻落实国家、省市学校安全工作的总体部署和要求，持续抓好安全宣传教育、安全隐患排查整治、管理队伍培训、应急疏散演练等常规工作，确保校园安全稳定。充分利用校园周边“高峰勤务”和“护学岗”机制，构建“学校主导、公安大力支持、家长积极参与”和“校内校外多方联动”的工作机制，确保重点时段、重点部位安全可控。切实加强校园安全应急管理工作，建立健全突发事件应急处置机制，完善各项应急预案，经常开展各类应急演练，切实提高处置突发事件的能力和水平，最大限度地减少损失。持续强化“三防”建设。

5.持续关爱师生身心健康发展。一是增强师生健康卫生意识、知识和能力。教育引导师生形成良好文明卫生习惯和健康生活方式。科学作息，养成日常健康生活习惯。强化安全、各种传染病防治、防疫等基本常识教育，开展环境整洁行动，确保师生身体健康。二是认真做好学生心理健康工作。进一步完善青少年心理健康辅导站的设施、加强心理辅导教师工作培训工作。积极开展心理咨询工作。走进校园，组织师生心理健康讲座，做好未成年人的个别心理辅导工作。积极利用网络、宣传栏、宣传单等形式，广泛宣传普及心理健康知识。让学生心理健康工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制145人。在职实有145人，其中： 财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25,789,366.17元，其中：一般公共预算25,789,366.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3,015,973.12元，减少比例为10.47%。其中：一般公共预算与上年相比增加3,015,973.12元，减少比例为10.47%；财政专户管理资金与上年相比增加0.00元，增长比例为0%；事业收入与上年相比增加0.00元，增加比例为0%；其他收入与上年相比增加0.00元；增加比例为0%。主要原因调资和人员增加，工资福利支出增加，养老保险金等缴纳增加。事业人员支出工资增加262,099.00元，社会保障和就业支出减少192,453.00元，卫生健康支出减少38,035.00元。公用经费减少3,661,003.29元，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入25,789,366.17元，其中:本年收入25,789,366.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,789,366.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,015,973.12元，减少比例为10.47%。主要原因是调资和人员增加，工资福利支出增加，养老保险金等缴纳增加。事业人员支出工资增加262,099.00元，社会保障和就业支出减少192,453.00元，卫生健康支出减少38,035.00元。公用经费减少3,661,003.29元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25,789,366.17元。财政拨款安排支出25,789,366.17元，其中：基本支出25,560,853.00元，与上年对比减少3,244,486.29元，减少比例为10.47%。主要原因是调资和人员增加，工资福利支出增加，养老保险金等缴纳增加。事业人员支出工资增加262,099.00元，社会保障和就业支出减少192,453.00元，卫生健康支出减少38,035.00元。公用经费减少3,661,003.29元，项目支出228,513.17元，与上年对比增加228,513.17元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育支出336,000.00元，主要用于学前教育人员商品和服务支出的补助支出。

2.2050202小学教育支出14,240,327.00元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2050203初中教育支出6,358,065.00元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

4.2050299其他普通教育支出161,280.00元，主要用于美丽中国在岗教师津贴。

5.2080502事业单位离退休支出9,600.00元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,927,285.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

7.2080801死亡抚恤支出215,544.00元，只要用于发放退休人员遗属补助。

8.2101102事业单位医疗1253,621.00元，主要用于事业人员医疗保险。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出61,531.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出25,560,853.00元。

（1）301工资福利19,624,563.00元，其中：30101基本工资7,928,964.00元、30102津贴补贴279,600.00元、30103奖金660,747.00元、30107绩效工资7,570,572.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,927,285.00元、30110职工基本医疗保险缴费1,241,665.00元、30112其他社会保障缴费189,598.00元、30199其他工资福利支出668,280.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出1,340,642.00元，其中：30201办公费25,000.00元、30215会议费50,000.00元、30216培训费60,000.00元、30217公务接待费20,000.00元、30226劳务费762,692.00元、30227委托业务费33,600.00元、30228工会经费365,910.00元、30299其他商品和服务支出23,440.00元。主要用于保障施甸县水长乡中心学校机构正常运转的日常支出。

2. 项目支出228,513.17元,

商品服务支228,513.17元，其中：30201办公228,513.17元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县水长乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县水长乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县水长乡中心学校2024年公务接待费预算20,000.00元，较上年无增减变动。国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。

原因是在2023年中未产生公务接待费，本年度认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县水长乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县水长乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年施甸县水长乡中心学校一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、手续费、工会费等及人员工资运行经费2,5789,366.17元，与上年对比减少3,015,973.12元，减少比列10.47%。减少主要原因是调资和人员增加，工资福利支出增加，养老保险金等缴纳增加。事业人员支出工资增加262,099.00元，社会保障和就业支出减少192,453.00元，卫生健康支出减少38,035.00元。公用经费减少3,661,003.29元，项目支出228,513.17元，与上年对比增加228,513.17元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县水长乡中心学校资产总额3,8024,614.38元，其中，流动资产6,440,556.97元，固定资产26,050,053.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,772,892.57元，无形资产456,166.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,761,940.19元，其中固定资产增加49010.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分施甸县水长乡中心学校2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100373801700111