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施甸县酒房乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 施甸县酒房乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县酒房乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表      

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县酒房乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校贫困生资助工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设个机构，包括：党委办公室、校务办公室、教育科研处、德育安全处、总务项目处。

所属单位15个，分别是：

1. 施甸县酒房中学

2. 施甸县酒房乡中心小学

3. 施甸县酒房乡摆田小学

4. 施甸县酒房乡梅子箐小学

5. 施甸县酒房乡小寨小学

6. 施甸县酒房乡里强小学

7. 施甸县酒房乡沙子小学

8. 施甸县酒房乡幼儿园

9. 施甸县酒房乡摆田幼儿园

10. 施甸县酒房乡梅子箐幼儿园

11. 施甸县酒房乡小寨幼儿园

12. 施甸县酒房乡里强幼儿园

13. 施甸县酒房乡垭口幼儿园

14. 施甸县酒房乡沙子幼儿园

15. 施甸县酒房乡泻寨幼儿园

（三）重点工作概述

在县委县政府的领导下，在县教育体育局的指导下，我镇教育以科学发展观为指导，以办好人民满意的教育为目标，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，进一步解放思想、改革创新，深入贯彻教育规划纲要，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸县甸阳镇教育改革与发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制0人，事业编制179人。在职人员实有179人，其中：财政全供养179人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,381,500.00元，其中：一般公共预算收入28,161,500.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入220,000.00元。

与上年对比:2024年部门财务总收入28,381,500.00元比2023年29,503,949.00元减少1,122,449.00元，降低了3.80%，主要原因是2024年减少在职人员7人。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入28,161,500.00元，其中:本年收入28,161,500.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,161,500.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比:2024年财政拨款收入28,161,500.00元比2023年29,503,949.00元减少1,342,449.00元，降低了4.55%，主要原因是2024年减少在职人员7人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,381,500.00元。财政拨款安排支出28,161,500.00元，其中：基本支出28,161,500.00元，与上年29,426,865.00元对比减少1,265,365.00元，降低了4.30%，主要原因是2024年减少在职人员7人；项目支出0.00元，与上年77,084.00元对比减少77,084.00元，降低了100.00%，主要原因是2024年校园保安工资专项资金纳入基本支出预算。

其他收入安排支出220,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年持平；项目支出220,000.00元，与上年0.00元对比增加220,000.00元，主要原因是2024年联合工作经费专项资金200,000.00元、税务局返回的个税手续费专项资金20,000.00元纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出中2050201学前教育支出270,000.00元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出。2050202小学教育支出15,155,503.00元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050203初中教育支出7,836,764.00元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050299其他普通教育支出40,320.00元，主要用于2024年“美丽中国”支教项目教师2人生活津贴专项资金支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,235,104.00元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。2080801死亡抚恤支出183,984.00元，主要用于死亡职工的死亡抚恤金支出。2101102 事业单位医疗支出1,368,283.00元，主要用于在职人员的事业单位医疗支出。2101199 其他行政事业单位医疗支出71,542.00元，主要用于在职、退休人员的大病补充医疗保险支出。

其他收入安排支出按功能科目分类情况：项目支出中2050202小学教育支出220,000.00元，主要用于小学教育商品和服务支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：基本支出中30101基本工资支出7,916,232.00元，主要用于事业人员支出工资。30102津贴补贴支出3,377,916.00元，主要用于事业人员支出工资、集中连片贫困地区乡村教师生活补助支出。30103奖金支出659,686.00元，主要用于事业人员支出工资。30107绩效工资支出8,925,252.00元，主要用于事业人员支出工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费支出3,235,104.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。30110职工基本医疗保险缴费支出1,359,855.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。30112其他社会保障缴费支出213,076.00元，主要用于其他社会保障缴费支出、退休人员的大病医保缴费支出。30199其他工资福利支出851,520.00元，主要用于学生营养改善计划工作人员工资支出、2024年“美丽中国”支教项目教师2人生活津贴专项资金支出。30201办公费支出551,060.00元，主要用于中小学一般公用经费、公办幼儿园保育费专项资金支出。30202印刷费支出15,000.00元，主要用于公办幼儿园印刷费支出。30205水费支出90,000.00元，主要用于中小学、公办幼儿园水费支出。30206电费支出130,000.00元，主要用于中小学、公办幼儿园电费支出。30207邮电费支出20,000.00元，主要用于公办幼儿园邮电费支出。30211差旅费支出20,000.00元，主要用于公办幼儿园差旅费支出。30213维修（护）费支出140,000.00元，主要用于中小学、公办幼儿园维修（护）费支出。30215会议费支出50,000.00元，主要用于中小学会议费支出。30226劳务费支出10,000.00元，主要用于公办幼儿园劳务费支出。30228工会经费支出404,387.00元，主要用于中小学计提工会经费支出。30305生活补助支出183,984.00元，主要用于死亡职工的死亡抚恤金支出。30307医疗费补助支出8,428.00元，主要用于职工医疗费补助支出。

其他收入安排支出按经济科目分类情况：30201办公费支出220,000.00元，主要用于中小学一般公用经费、公办幼儿园一般公用经费、保育费专项资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2024年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县酒房乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少10,000.00元，降低了100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县酒房乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县酒房乡中心学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10,000.00元，降低了100%，主要原因是2024年未安排公务接待计划支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县酒房乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县酒房乡中心学校无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县酒房乡中心学校资产总额88,079,413.16元，其中，流动资产2,873,849.98元，固定资产净值84,472,466.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值733,096.79元，其他资产0.00元。与上年资产总额27,906,406.33元相比，本年资产总额增加60,173,006.83元，其中主要是货币资金增加634,251.66元（2023年12月份伙食费在2024年1月份支付），其他应收款净额减少534,442.26元（预付工程款400,000.00元，预付工程第三方费用134,442.26元，已退回），固定资产净值增加60,101,222.11元（以前年度完工房屋在本年度入固定资产60,101,222.11元）。处置房屋建筑物168平方米，账面原值144,306.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，已完成2023年决算编制汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 施甸县酒房乡中心学校2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100373801900111