第一部分 施甸县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县教育体育部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县教育体育局（本级）2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律法规和战略规划，研究拟订和实施全县教育体育工作的有关政策措施，起草或拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责对全县教育体育工作进行调研，为县委、县政府对教育体育工作的决策提供资料和建议；统筹教育体育事业发展，拟订和实施全县教育体育改革与发展规划，撰写教育体育体制改革的政策以及教育体育发展重点、结构、速度并指导协调实施。

3.深化教育改革，推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和指导协调全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。组织审定中小学和学前教育地方教材。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，执行地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，不断改善办学经费；全面加强教育体育经费及本部门预算外资金的监督管理，监测全县教育体育经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保教育体育工作顺利开展。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件；处理来信来访工作。指导全县青少年校外教育和体育工作。

8.负责全县教师工作。组织各级各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实教育体育系统劳动工资及干部人事管理工作有关政策；指导基层单位人事制度改革；统筹规划教育体育系统人才队伍建设，主管学校教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

9.组织实施普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟订中职学校、普通高中招生计划。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；指导社会力量办学。

10.负责教育体育局机关和基层学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。负责基层党建工作、党风廉政建设工作，基层党组织的管理工作；制定基层党组织党建工作规划，指导学校抓好党的思想建设、意识形态建设、组织建设、师德师风建设和作风建设，做好党员管理教育工作；做好工青妇及统战工作。保障职工的主人翁地位，维护教职工的合法权益。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。指导推广普通话和普通话测试工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮、体育设施建设工作，学生资助工作，负责教育体育综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.领导全县各级各类学校教育教学工作。负责教科研工作和信息化建设，基本信息统计、分析和发布工作。

14.负责对全县各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法律法规贯彻执行和目标的实现。

15.负责统筹规划全县竞技体育发展，管理体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织、承办和参加体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作;加强体育公共服务，统筹规划全县群众体育发展，促进多元化体育服务体系建设，实施《全民健身条例》和《全民健身计划》，推动全民健身发展；指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理；研究拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、教育股、计财股、招生考试办公室、施甸县人民政府教育督导办公室、体育股。

（三）重点工作概述

1.强化党对教育工作的全面领导。一是实施好党的创新理论学习教育计划，坚持和落实“第一议题”制度，持续开展杨善洲精神进校园系列活动和党的二十大精神宣讲专项行动。二是持续巩固主题教育成果，强化宗旨教育和群众路线教育，大兴调研之风，健全“我为群众办实事”长效机制，用心用情用力解决好基层群众急难愁盼问题。三是巩固中小学校党组织领导的校长负责制改革成果，规范学校管理和制度运行，发挥中小学校党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。四是严格落实意识形态工作责任，定期分析研判意识形态工作，加强意识形态阵地管理和队伍建设，及时妥善处置涉教涉校涉生网络舆情，确保学校意识形态阵地可管可控。五是严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格各项资金管理使用，加强重点环节、重点领域监督管理，对苗头性、指向性问题早打招呼、早纠正、早制止；持续开展“作风革命、效能革命”和“转变作风、提升能力”主题实践活动，建立师德档案，开展警示教育，筑牢教师队伍廉洁意识和法纪意识。

2.落实立德树人根本任务。一是加快壮大思政课教师队伍，用好用活红色教育资源，健全完善“三全育人”体制机制，做好家校社协同育人。二是健全完善“五育并举”体系，加大对中小学生心理健康辅导和儿童少年视力保护力度；加强中小学生“五项”管理，促进学生健康成长。三是巩固拓展“双减”“双升”成果，切实减轻学生作业负担；落实义务教育学校课后服务指南和收费、财政补助政策，提升课后服务质量。

3.加快推进各级各类教育协调发展。一是完成县三幼改扩建、县幼儿园分园建设，新增学位630个；规范幼儿园办园行为，提高保教质量。完善特殊教育保障机制，提高特殊教育质量。二是推行义务教育阶段学校分类评价，调动学校发展积极性；稳步推进校点布局优化调整行动，扩大优质教育资源供给；落实义务教育阶段就近就便入学规定，确保招生录取公平公正；强化控辍保学，推动动态清零向常态清零转变。三是落实普通高中新课程方案和标准，积极探索新高考选课走班有效模式研究；落实好普通高中对口帮扶，切实提升高中教学水平，优质生源流失得到有效控制。四是实施职业教育基础能力建设, 不断优化学校专业布局，提升学校服务当地经济发展的能力；建立现代职业教育部门联席会议制度，召开全县职业教育大会。

4.推进教育领域综合改革。一是持续深化教师队伍改革。以校园直招为主，多渠道多方式补充教师；巩固基础教育学校校长职级制改革成果，深入推进义务教育学校教师“县管校聘”改革。深化尊师重教行动，继续开展“四优秀一模范一标兵”评选工作，落实教师免费体检等优惠政策。二是实施教育科研支撑引领行动，坚持教研一体、以研兴教、以教促研，基本形成县、片区、校三级联动的教研体系。推动课堂教学改革，开展课堂教学视导、质量监测。构建“1+3+3+N”学科教研模式，规范组织“一评三进三考”工作，实施中小学教学质量综合考核评估。三是推进中小学集团化办学，将县示范小学、甸阳中心小学、沙坝小学3个学校组建成施甸县城区小学教育集团，集团下设示范小学校区、甸阳中心小学校区、沙坝小学校区，形成一校三区总格局。

5.持续增强教育保障能力。一是实施教育经费支持保障行动，落实教育经费投入“两个只增不减”。二是全力推进施甸县善洲思源实验学校建设，确保2024年3月满足基本办学条件入学；推进2023年争取到的6个中央预算内投资项目全面完工。三是推进数字机关建设，实现无纸化办公；做好信息化与教育深度融合，推进各重点校智慧校园建设步伐和各教育装备应用，整合各类数字教育资源，促进城乡教育均衡发展。四是维护校园安全稳定，完善安全稳定工作责任体系，进一步压实学校属地责任、部门监管责任、学校主体责任和“一把手”负责制，持续推进防溺水、交通安全、食品安全、防欺凌、学校实验室管理五个专项行动，全年涉校涉生安全事故同比下降10%以上，坚决杜绝发生校园安全责任事故和群体性事件。

6.持续推动体育事业快速发展。一是抓好学校体育常规管理，开足开齐体育健康课，让学生掌握1—2项终身受益的运动技能和体育爱好，抓实初中学生体育考试。二是认真完成国民体质和少年儿童体质监测，组织好各类社会指导员体育培训，开展好全民健身日体育系列活动。三是大力推进体育基础设施建设科学规划和统筹建设全民健身场地设施，抓好全民健身“六个身边”工程、全县300公里左右健身步道工程等设施建设。四是提高竞技体育发展水平，搭建各级赛事平台，积极为上一级输送运动员，认真备战市级足球、篮球四级联赛。

二、预算单位基本情况

施甸县教育体育局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制59人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入34,781,133.44元，其中：一般公共预算15,997,338.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入18,783,795.44元。

与上年对比增加14,892,777.08元，增加比例为74.88%。其中：一般公共预算与上年相比减少1,139,298.36元，增长比例为6.65%；主要原因是2023年非税收入资金纳入预算1,000,000.00元，项目支出减少388530.40元；其他收入与上年相比增加16,032,075.44元；增加比例为582.62%。主要原因是本年将所有结转结余资金及往来款资金全部纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,997,338.00元，其中:本年收入15,997,338.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款入15,997,338.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,139,298.36元，增长比例为6.65%；主要原因是2023年非税收入资金纳入预算1,000,000.00元，项目支出减少388530.40元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出33,005,285.64元。财政拨款安排支出15,997,338.00元，其中：基本支出13,551,988.40元，与上年对比减少696,910.12元，增长比例为5.70%。主要原因是2023年非税收入资金纳入预算1,000,000.00元；项目支出2,445,349.60元，与上年对比减少388,530.40元，增长比例为15.89%，其他支出7,226,440.28元，与上年对比增加4,474,720.28元，增长比例为162.62%，主要原因是2024年增加部门预算项目，学生资助经费，保山市十一中学就读学生经费、特岗教师养老保险资金、财政代管往来资金，青少年活动中心项目资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101行政运行支出2,510,490.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2050199其他教育管理事务支出7,325,277.00元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2050201学前教育支出30,902.40元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助。

4.2050202小学教育支出1,243,347.00元，主要用于城乡义务教育中小学公用经费；义务教育家庭经济困难学生补助。

5.2050203初中教育支出992,017.00元，主要用于城乡义务教育中小学公用经费；义务教育家庭经济困难学生补助。

6.2050204高中教育支出176,865.60元，主要用于普通高中生均公用经费；普通高中国家助学金；普通高中免学杂费。

7.2050299其他普通教育支出1,659,600.00元，主要用于校长职级差别化奖励经费。

8.2050701特殊学校教育支出33,120.00元，主要用于城乡义务教育中小学公用经费；义务教育家庭经济困难学生补助。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,359,449.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

10.2080801死亡抚恤支出58,176.00元，只要遗属生活补助经费。

11.2101101行政单位医疗127,551.00元，主要用于行政人员医疗保险。

12.2101102事业单位医疗450,293.00元，主要用于事业人员医疗保险。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出30,250.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出30,559,936.04元。

（1）301工资福利支出22,490,479.36元，其中：30101基本工资3,964,080.00元、30102津贴补贴1,605,660.00元、30103奖金563,740.00元、30107绩效工资2,910,318.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费11140956.36元、30110职工基本医疗保险缴费568,436.00元、30112其他社会保障缴费77,689.00元、主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出6,793,170.28元，其中：30201办公费5,624,151.00元、30205水费9,414.00元、30206电费20,979.00元、30207邮电费19,181.00元、30211差旅费184,212.00元、30213维修（护）费88640.28元、30215会议费50,000.00元、30216培训费364,129.00元、30217公务接待费30,000.00元、30226劳务费30,000.00元、、30228工会经费177,748.00元、30231公务用车维护费12,016.00元、30239其他交通费用182,700.00元，主要用于保障施甸县教育体育部门机构正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助1,156,280.40元，其中： 30305生活补助58,176.00元、30307医疗费补助9,408.00元，30308助学金1,088,702.40元。主要用于退休人员护理费、贫困学生的生活补助及助学金、奖学金的发放。

（4）310资本性支出120,000.00元， 31002办公室设备购置120,000.00元，主要用于正常办公设备的购置。

2. 项目支出2,445,349.60元，主要用于初中家庭经济困难学生生活费补助项资金、到保山市十一中学就读学生经费、高中助学金免学费县级专项资金、普通高中国家助学金专项资金、特殊教育困难学生生活费专项资金、小学困难学生生活费补助专项经费、中职助学金免学费配套专项资金等。

（1）302商品和服务支出898,678.60元，其中：30201办公费898,678.60元。

（2）303对个人和家庭的补助1,546,671.00元，全部是30308助学金。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县教育体育部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,016.00元，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度项目预算涉及8个项目金额2,445,349.60元，其中：2050203初中教育支出992,017.00元，主要用于初中家庭经济困难学生生活费补助项资金677,475.00元，生均公用经费314,542.00元，专项资金项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，助力乡村教育振兴，以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段四类学生生活费补助全覆盖；2050202小学教育1,243,347.00元，主要用小学困难学生生活费补助专项经费724,380.00元，生均公用经费518,967.00元。项目绩效目标：以实际在校寄宿学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段建档立卡等四类学生生活费补助全覆盖；2050204高中教育176,865.60元，主要用于高中助学金免学费32,049.60元；普通高中国家助学金专项资金144,816.00元，项目绩效目标：对高中阶段家庭经济困难学生给予国家助学金补助，确保高中阶段学生学杂费得以保障；2050701特殊学校教育33,120.00元，主要用于特殊教育学生公用经费补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县教育体育部门2024年机关运行经费安排2,510,490.00元，与上年对比减少159,025.00元，主要原因分析机关公务员人数减少，机关运行经费预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县教育体育部门资产总额35,621,262.63元，其中，流动资产21,908,185.95元，固定资产10,387,546.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,240,000.00元，无形资产984,744.42元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,873,711.71元，其中固定资产减少1,620,268.19元。处置房屋建筑物8343.87平方米，账面原值2,161,233.39元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表