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施甸县职业高级中学2023年预算公开

目录

 

第一部分 施甸县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县职业高级中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县职业高级中学2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3.深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5.加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。

6.适应市场经济、科学技术、教育统筹发展的需要，举办多种形式的职业技能培训，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展。

7.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,做好职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

8、严格按照省、市、县组织部门下发的文件通知要求认真组织开展好村社区干部“双提升”项目实施工作。

    9、加强校企合作，按协议与北京市商业学校、大理农职院、云南农业职业技术学院、云南林业职业技术学院、云南外贸职业技术学院开展联合办学工作，打通中职学生学历能力晋升通道，提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

学校共设置7个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教导处、政教处、招生就业办公室、总务处办公室、团委办公室。

（三）重点工作概述

1、改善办学条件。加快县职教园区项目建设力度，不断完善学校办学体系，逐步扩大招生及办学规模，加大对基础设施建设、实训实作基地建设、校舍维修改造、教学设施设备等方面的投入力度。

2、加强教师队伍建设。采用灵活多样的方式吸纳专业技能教师，提升学校专业教学能力。通过多种形式继续加大对教师的培训力度，安排教师到院校和企业进行培训和实践学习，继续鼓励在职教师积极进行学历提升，加快“双师型”教师队伍建设，提高教师的专业技能，提升职校教育基础能力。

3、加快校企合作。学校与企业和社会需求对接，完善校企合作机制，逐步建立“校中厂”、“厂中校”等形式的实践教学基地，积极尝试“工学结合”的人才培养模式，推进深层次的校企合作。学校积极为企业提供所需的课程、师资等资源，企业为学校提供顶岗实习的基地和工位。学校和企业共同研究制定人才培养方案，形成校企优势互补、互相促进、共同发展的良好格局，大力拓宽毕业生的就业渠道，全面提升就业质量，为企业和社会培养具有扎实基础的技能型人才。

4、加强品牌专业建设，突出品牌特色。持续加大对烹饪、汽修、畜牧兽医等专业的投入力度，从专业课程设置到学生顶岗实习进一步完善机制，扩大在全市中职学校的影响力。努力建立与县域产业发展和劳动力市场需求相衔接的中等职业教育专业结构和人才培养体系，培养学生的动手能力，突出职业技能特点，加大对学生实训实习基地建设投入力度，不断提高专业质量，提升办学水平，突出专业特色，增强学校综合办学实力。

5、提升人才培养质量。积极与高校联合办学，提升中职学生的学历层次，提升学生将来的就业竞争力和发展空间。 积极参加国家、省、市各级技能大赛，以赛促教，让学生熟练掌握专业技能，促进学校专业建设，提升办学水平。

6、加强普职融合工作。继续实施义务教育阶段九年级学生春季学期普职融合，鼓励学生家长自愿送学生到中等职业学校继续完成九年义务教育，推动县域义务教育阶段学生控辍保学工作顺利完成。加强与学生学籍所在初级中学、完全中学初中部的沟通衔接，确保实施普职融合发展的九年级学生享受的各项资助政策不变，严格落实学生资助政策。

7、加大投入保障。加大统筹力度推进职业教育改革发展，加大对职业教育的投入，加大对施甸县职教园区规划建设、实训实作耗材的投入，确保到2023年实现办学条件基本达到国家标准，确保分期投入纳入年度预算安排。落实地方教育费附加用于职业教育的比例不低于30%。按一定标准核拨学校面向社会和企业聘用的、承担技能技术课的专兼职教师专项经费。

8、做好招生就业工作。采用多种形式积极宣传职业教育的重要性，大力宣传职业教育，提升学校在社会中的认可度，增强家长对职业教育的认识。积极与各初级中学对接，做好招生工作，扩大学校办学规模。同时加强学生顶岗实习工作，做好与实习企业的对接和对顶岗实习学生的跟踪管理工作。

9、加强新型冠状病毒的疫情防控工作，确保师生安全。

10、认真做好德育工作，努力打造德育示范点。坚持“立德树人，德育为先”的教育理念，融入社会主义的核心价值观，加强学生养成教育，让学生逐步养成良好的卫生学习习惯、生活习惯；积极开展丰富多彩，生动活泼、形式多样的思想教育活动，让学生树立正确的人生观、价值观和世界观。

11、把安全工作放在学校工作首位，坚持人防、物防、技防三防原则，进一步健全完善和落实好安全各项管理制度和措施，确保学校师生人身安全和财产安全，确保学校正常教育教学。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个，即施甸县职业高级中学。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，学校基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制106人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,794,150.50元，其中：一般公共预算16,086,944.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入273,206.50元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入434，000.00元。

与上年对比增加1,953,453.12元，增长比例为13.16%。其中：一般公共预算与上年相比增加2,370,685.00元，增长比例为17.28%；财政专户管理资金与上年相比增加241,201.50元，增长比例为753.64%；事业收入与上年相比减少273,206.5元，减少比例为100%；其他收入与上年相比减少385,226.88元；减少比例为47.02%。主要原因是基本工资调标，岗位变动相应的工资增加，养老保险金等缴纳增加，外聘教师工资补助，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16,086,944.00元，其中:本年收入16,086,944.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,086,944.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,370,685.00元，增长比例为17.28%。主要原因是基本工资调标，岗位变动相应的工资增加，外聘教师工资补助，养老保险金等缴纳增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16,794,150.50元。财政拨款安排支出16,086,944.00元，其中：基本支出16,594,150.50元，与上年对比增加1,886,853.12元，增长比例为12.82%。主要原因是基本工资调标，岗位变动相应的工资增加，外聘教师工资补助，养老保险金等缴纳增加；项目支出200,000.00元，与上年对比增加66,600.00元，增长比例为49.93%。主要原因是2023年有新纳入部门预算的项目，双提升项目工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050302中等职业教育支出13,429,100.00元，主要用于职业高级中学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,818,119.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3.2080801死亡抚恤36,408.00，主要用于在职教职工死亡人员家属生活补助。

15.2101102事业单位医疗759,543.00元，主要用于事业人员医疗保险。

16.2101199其他行政事业单位医疗支出43,774.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出16,086,944.00元。

（1）301工资福利支出15.487,018元，其中：30101基本工资5,594,448.00元、30102津贴补贴1,210,560.00元、30103奖金466,204.00元、30107绩效工资5,175,816.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,818,119.00元、30110职工基本医疗保险缴费759,543.00元、30112其他社会保障缴费123,316.00元、30199其他工资福利支出339,012.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出563,518.00元，其中：30201办公费15,557.00元、30205水费6,064.00元、30206电费13,513元、30211差旅费118,656.00元、30216培训费170,448.00元、30228工会经费227,264.00元、30231公务用车维护费12,016.00元。主要用于保障施甸县职业高级中学正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助36,408.00元，其中： 30305生活补助36,048.00元。主要用于在职和退休死亡遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,016.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12,016.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,016.00元，较上年减少24,984.00元，减少67.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县职业高级中学2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少11,600.00元，增长69.88%，国内公务接待批次为10次，共计接待166人次。

减少原因是2023年公务接待费预算由县教体局分配5,000.00元，2022年公务接待费预算根据财政要求按2020年决算数据进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，较上年减少8,384.00元，减少41.09%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费12,016.00元，较上年减少8384.00元，减少41.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2023年公务用车运行维护费预算由县教体局分配12,016.00元，2022年公务用车运行维护费预算根据财政要求按2020年决算数据进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县职业高级中学资产总额63,545,196.52元，其中，流动资产12,717,338.54元，固定资产48,915,192.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,867,000.00元，无形资产45,665.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,419,698.95元，其中固定资产增加20,657,539.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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