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施甸县万兴乡中心学校2023年预算公开编制说明目录

 

第一部分 施甸县万兴乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县万兴乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县万兴乡中心学校2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关法律法规，规划全乡学校发展与布局，以办人民满意教育为宗旨，制定全乡年度教育工作目标计划；全面负责我乡初中教育、小学教育、学前教育学校的教育教学工作；全面推进教育优质均衡发展，促进教育信息化建设，加强基础设施及设备建设，全面改善办学条件，全面提高办学水平，缩小城乡教育发展差距，加强教育教学工作督导检查力度，全面实施素质教育，全面提升教育教学质量；抓好教育经费管理，规范财务收支运行，增强绩效管理，提高资金使用效益；抓好师生政治思想及法治教育工作；以党建引领强化师德师风建设，加强教师培训学习，建设一支高素质的教师队伍；抓好全乡学生资助及管理工作；抓好学校安全、校建、课后服务、后勤保障服务等相关工作；高质量完成党委、政府及上级部门安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

施甸县万兴乡中心学校共有4个内设机构，党政办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处，具体负责全乡学前教育，小学教育，初中教育工作。辖区有初级中学1所，完小2所、办学点1个，公办幼儿园3所。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育的全面领导。一是以党建引领教育高质量发展，开展“党员大培训、大宣讲”学习活动，深化党建活动进校园、进班级、进课堂；二是积极创建示范党支部，以党建为抓手，树立榜样典型，育人先锋个人，清廉校园，提升学校办学水平；三是抓组织体系建设，严格落实党总支部署的目标任务，稳步推进党组织领导下的校长负责制改革的试点工作；四是抓作风，亮特色融入教育教学全过程，以党风带校风、促教风、正学风，以开展“转变作风、提升能力”教育活动为契机，抓实新课程改革、精细化管理、实现师生共同成长，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，质量意识。

2.全面提升教育教学质量。落实立德树人的根本任务，开齐开足课时，将“五育并举”落到实处，稳步推进“双减”工作；探索中小学课后服务工作，畅通课后服务渠道，丰富课后服务内容，培育打造精品课程，切实提高教学质量和育人水平，减轻学生负担；以提高教育质量为主线，深化教育改革，强化育人管理，规范办学行为，推进学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育；稳步提升学前三年毛入学率、九年义务教育巩固率；着力提升薄弱学校、薄弱环节和困难群体教育水平，改进育人方式，发展素质教育，促进教育公平，全面激发学校办学活力。

3.加强教师队伍建设。一是长抓师德师风建设，规范教师职业操守，培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；二是深入推进教师“县管校聘”及“校长职级制”改革，落实机构核定编制数量，选优配强领导班子，学校按岗聘用、合同管理，完善教师考评管理机制，定期交流轮岗，抓好评先选优表彰工作，充分调动教师积极性；三是强化教师专业素养能力提升，依托国培计划、全员培训、校本研修、名师工作室、名校（园）长工作室的辐射引领作用，提高教师培训效果，全面提升教师专业素养。

4.提升教育科研和信息化水平。贯彻落实“教育信息化2.0行动计划”，积极构建线上线下相结合的课堂教学模式，统筹实施大数据支撑下的教育改革行动，加强各类教育管理和教学管理信息系统和平台的应用，全面建成智慧校园，实现教育资源共享，加大优质教育资源建设经费投入力度，促进学校决策、监测、评价等教育教学管理工作，加快学生学习成长的大数据采集与应用。

5、优化学校布局，完善学校基础设施建设。我乡学校布局为1所初级中学、2所完小、1个办学点，3所公办幼儿园，达到学校布局合理，方便学生就近入学，按照“建一所、达标一所、用好一所”和义务教育优质均衡发展的要求，结合标准化学校建设，按照“适用、够用、安全、经济”和“缺什么、补什么”的原则，统筹合理配置教育资源，补短板、强弱项，完善学校基础设施建设，进一步改善办学条件，逐步实现教育现代化。

6、提高校园安全管理水平。加大学校人防、物防和技防投入力度，按规定配齐学校专职保安人员；加强中小学、幼儿园围墙、大门等物防建设，实现封闭式管理，健全控辍保学联动协调机制；完善学校安全技防系统，学校视频安全监控平台不留死角，开展“平安校园”智能管理创建工作，搭建学校安全联网防控体系，抓好安全宣传教育、安全隐患排查整治，为师生生命财产安全提供保障服务。

7、全面落实教育保障服务工作。全面落实学生资助政策，确保资助对象、标准、发放精准，学生资助监管公开透明，健全学生资助信息管理体系，实施好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐质量及安全；全面深化财务管理改革，强化财务收支预算管理，规范财务运行，保障教育经费投入到位，落实项目工程进度，保证项目建设质量，提高资金使用效益。

8.关爱师生身心健康发展。一是增强师生身心健康意识和能力，引导师生养成良好的文明卫生习惯和健康生活方式，科学作息，强化疫病预防宣传常识教育走进校园，做好师生心理健康辅导工作，积极利用网络、宣传栏、宣传单等形式，广泛宣传普及心理健康知识。积极会同有关部门组织形式多样的活动，让学生心理健康工作落到实处；二是认真落实每天30分钟大课间体育活动，保证学生做到每天锻炼一小时、户外活动两小时，保障每天1次眼保健操，开展“爱眼日”宣传教育，推动家校合作，加强体育运动，增强师生健康体质。

二、预算单位基本情况

万兴乡中心学校编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有145人，其中： 财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27,379,876.42元，其中：一般公共预算26,879,876.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加3,957,376.42元，增长比例为16.89%。其中：一般公共预算与上年相比增加3,457,376.42元，增长比例为14.76%；其他收入与上年相比增加500,000.00元；增长比例为100%。主要原因是人员增加，相应的工资增加，“五险一金”基数提高，缴费增加，保教费、其他收入纳入年初预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26,879,876.42元，其中:本年收入26,879,876.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,879,876.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，财政专户管理资金0元。

与上年对比增加3,457,376.42元，增长比例为14.76%。主要原因是人员增加，相应的工资增加，“五险一金”基数提高，缴费增加，保教费纳入年初预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27,379,876.42元。财政拨款安排支出26,879,876.42元，其中：基本支出26.569.876.42元，与上年对比增加3,297,376.42元，增长比例为14.16%。主要原因是人员增加，相应的工资增加，“五险一金”基数提高，缴费增加，保教费纳入年初预算增加；项目支出310,000.00元，与上年对比增加160,000.00元，增长比例为106.66%。主要原因是2023年幼儿园保教费返回经费纳入事业发展类项目预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050199其他教育管理事务支出500,000.00元，主要用于商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2050201学前教育支出3,763,032.64元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出。

3.2050202小学教育支出13,153,393.08元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

4.2050203初中教育支出6,254,889.70元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

5.2080501事业单位离退休支出87,372.00元，主要用于事业单位离退休人员遗属补助支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2，508，010.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

7.2101102事业单位医疗1051,429.00元，主要用于事业人员医疗保险。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出61,750.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出26,569,876.42元。

（1）301工资福利支出21,527,162.00元，其中：30101基本工资6,892,596.00元、30102津贴补贴276,7716.00元、30103奖金574,383.00元、30107绩效工资7,081,554.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,508,010.00元、30110职工基本医疗保险缴费1,051,429.00元、30112其他社会保障缴费171,474.00元、30199其他工资福利支出480,000.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分、营养餐后勤人员工资。

（2）302商品和服务支出4,823,834.42元，其中：30201办公费596,189.42元、30202印刷费50,000.00元、30205水费25,000.00元、30206电费25,000.00元、30207邮电费25,000.00元、30211差旅费148,280.00元、30213维护费2,480,000.00元、30215会议费10,000.00元、30216培训费180,125.00元、30217公务接待费30,000.00元、30218专用材料费201,800.00元、30226劳务费647,140.00元、30227委托业务费60,000.00元、30228工会经费313,500.00元、30239其他交通费用15,000.00元、30299其他商品和服务支出16,800.00元。主要用于学校正常运转的日常经费支出。

（3）303对个人和家庭的补助218,880.00元，30305生活补助218,880.00元。主要用于遗属补助、民师离岗、校园保安工资发放。

2. 项目支出810,000.00元。

（1）302商品和服务支出394,000.00元，其中：30201办公费328,000.00元，30213维修（护）费50,000.00元，30216培训费16,000.00元。

（2）303对个人和家庭的补助6,000.00元,其中：30399其他对个人和家庭的补助6,000.00元。

（3）312对企业补助310,000.00元，其中：31205利息补贴310,000.00元。

（4）399其他支出100,000.00元，其中：39909经常性赠与100,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县万兴乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县万兴乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县万兴乡中心学校2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少6,000.00万元，下降16.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。增减变化原因是严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县万兴乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度项目预算涉及4个项目，预算项目资金810,000.00元，205其他教育管理事务支出500,000.00元，其中：主要用于商品服务支出394,000.00元，项目绩效目标：保障学校各项业务工作正常运转，满足学校公用支出；其他对个人和家庭的补助支出6,000.00元，项目绩效目标：保证学校后勤人员生活待遇；经常性赠与支出100,000.00元，项目绩效目标：保障社会力量办学投入，增强社会办学活力；205普通教育支出310,000.00元，项目绩效目标：有效化解教育债务压力，促进教育健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县万兴乡中心学校无机关运行费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县万兴乡中心学校资产总额35,156,296.60元，其中，流动资产933,857.27元，固定资产30,011,847.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程1，185，000.00元，无形资产3,025,592.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少401,414.76元，其中固定资产减少401,414.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值401,414.76元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052100373801400111