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施甸县太平镇中心学校2023年部门预算公开目录

 

第一部分 施甸县太平镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县太平镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

施甸县太平镇中心学校2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门的职能是宣传和贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行施甸县太平镇中心学校的行政规章制度。

依法开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）机构设置情况

施甸县太平镇中心学校内设27个机构，分别是：施甸县太平中学，施甸县等子中学，施甸县太平镇中心小学，施甸县太平镇田头小学，施甸县太平镇兴华小学，施甸县太平镇东蚌小学，施甸县太平镇青龙山小学，施甸县太平镇大坪子小学，施甸县太平镇等子小学，施甸县太平镇莽林小学，施甸县太平镇蒋家小学，施甸县太平镇地理小学，施甸县太平镇西山头小学，施甸县太平镇椅子山小学，施甸县太平镇中心幼儿园，施甸县太平镇田头幼儿园，施甸县太平镇兴华幼儿园，施甸县太平镇东蚌幼儿园，施甸县太平镇青龙山幼儿园，施甸县太平镇大坪子幼儿园，施甸县太平镇等子幼儿园，施甸县太平镇思腊幼儿园，施甸县太平镇莽林幼儿园，施甸县太平镇蒋家幼儿园，施甸县太平镇地理幼儿园，施甸县太平镇西山头幼儿园，施甸县太平镇椅子山幼儿园。

（三）重点工作概述

在上级各部门、主管部门施甸县教育体育局的领导下开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制242人。在职实有250人，其中： 财政全额保障250人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中： 离休 0人，退休 89人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4339.8878万元，其中：一般公共预算4339.8878万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加547.1078万元，主要原因分析基本养老保险和绩效工资纳入年初预算，人员调资及其他社会保障缴费和个人及家庭补助增加。项目支出增加123.3万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4339.8878万元，其中:本年收入4339.8878万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4339.8878万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加547.1078万元，增长14.42%，主要原因分析虽然人员减少6人，但是基本养老保险和绩效工资纳入年初预算，人员调资及其他社会保障缴费和个人及家庭补助增加，项目支出增加123.3万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4339.8878万元。财政拨款安排支出4339.8878万元，其中：基本支出4216.5878万元，与上年对比增加423.8078万元，增长11.17%，主要原因分析基本养老保险和绩效工资纳入年初预算，人员调资及其他社会保障缴费和个人及家庭补助增加。项目支出123.3万元，增长100%，主要原因分析本年太平镇中心学校各幼儿园代收学生伙食费专项资金纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于基本支出4216.5878万元，项目支出123.3万元。

（一）2050201学前教育支出160.685万元。30201办公费48.085万元，30226劳务费80.00万元，30227委托业务费2.00万元，30205水费3.00万元，30206电费6.00万元，30202印刷费2.00万元，30207邮电费1.6万元，30211差旅费6.00万元，30213维修（护）费6.00万元，30215会议费1.00万元，30216培训费5.00万元。

（二）2050202小学教育支出2310.8195万元。30101基本工资848.052万元，30102津贴补贴320.7792万元，30103奖金70.671万元，30107绩效工资878.7036万元，30112其他社会保障缴费13.3709万元，30227委托业务费7.121万元，30217公务接待费2.00万元，30226 劳务费30.00万元，30216 培训费28.652万元，30228工会经费38.2026万元，30199 其他工资福利支出73.2672万元。

（三）2050203初中教育支出1052.1148万元，30101基本工资385.104万元，30102津贴补贴142.7292万元，30103奖金32.092万元，3010绩效工资403.3896万元，30112其他社会保障缴费6.1103万元，30227委托业务费6.271万元，30217公务接待费1.00万元，30226劳务费10.00万元，30216培训费13.0935万元，30228工会经费17.458万元，30199其他工资福利支出34.8672万元。

（四）2080502事业单位离退休支出3.00万元，30305生活补助3.00万元。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出445.286万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费445.286万元。

（六）2080801死亡抚恤支出23.7247万元，30305生活补助23.7247万元。

（七）2101102事业单位医疗支出208.7278万元。30110职工基本医疗保险缴费208.7278万元。

（八）2101199其他行政事业单位医疗支出12.23万元，30112其他社会保障缴费12.23万元。

（九）项目支出123.3万元。2050201学前教育支出123.3万元，30308助学金123.3万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县太平镇中心学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少2万元，减少40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县太平镇中心学校部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

施甸县太平镇中心学校部门2023年公务接待费预算为3万元，较上年减少2万元，减少40%，国内公务接待批次约为25次，共计接待约300人次。较上年有减少的主要原因是县内北片区教研活动计划2022年在我校开展，2023年减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县太平镇中心学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县太平镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县太平镇中心学校为事业单位，不涉及机关运行经费公开。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县太平镇中心学校部门资产总额4959.214171万元，其中，流动资产159.802252万元，固定资产4087.224578万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程692.240935万元，无形资产19.946406万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少161.775829万元，其中固定资产减少129.175422万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53052100373801600111