监督索引号53052100373800600000

 

 施甸县第三完全中学2023年预算公开

目录

第一部分 施甸县第三完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县第三完全中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县第三完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县第三完全中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教体局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。主要有初中义务教育阶段和高中教育的一所完中。

（二）机构设置情况

施甸县第三完全中学共设置8个内设机构，分别是：行政办公室、党建办公室、总务处、政教处、财务室、教导处、教科室、团委办公室。现有教职工135人，在校学生1413人，共有36个教学班，全部属于寄宿制学生。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。

（三）重点工作概述

1、教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

2、推进义务教育优质均衡发展。落实义务教育“以县为主”管理体制，科学规划城乡学校布局，切实落实“双线四级”控辍保学责任，完善“控辍保学联防联控联保”工作机制。落实政府、学校和监护人等各方主体控辍保学责任，严格按照宣传教育、责令改正、行政处罚、提起诉讼或强制执行“四步法”开展控辍保学工作，强化依法控辍保学，完善义务教育执法机制。坚持“面向全体、依法劝返、分类安置、因材施教”原则，采取有效措施，切实做好辍学学生的劝返、安置和保学工作。

3、推进高中阶段教育普及攻坚。坚持把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。创新人才培养模式，全面提高学生社会责任感、创新精神和实践能力，全面实施普通高中学生综合素质评价制度。深化普通高中课程改革，充分利用对口帮扶资源和力量，推进校校合作，深化办学体制改革，提高学校自主办学水平。进一步健全完善激励机制，推动高中教育教学质量提升。

4、加强教师队伍建设。一是均衡配置教师资源。推动义务教育教师“县管校聘” 改革，落实机构编制部门核定编制总量，人力资源和社会保障部门核定岗位总量，学校按岗聘用、合同管理，县域跨校竞聘、定期交流轮岗的管理机制。二是加强师德师风建设。把师德作为评价教师素质的第一标准，加强改进新时代师德师风建设，开展师德主题教育，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，朱有勇、张桂梅同志先进事迹，引领教师带头弘扬和践行社会主义核心价值观。

5、提高校园安全水平。完善学校安全技防系统，学校一键紧急报警装置接入当地派出所报警平台，视频监控系统全部接入公安机关监控平台，开展“平安校园”智能管理平台创建工作，搭建学校安全联网防控体系，建立学校门禁系统。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有135人，其中： 财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入22845653.00元，其中：一般公共预算22845653.00元，政府性基金00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2023年部门财务总收入22845653.00元比2022年21249004.00元增加1596649.00元，增幅为6.99%。主要原因是教育管理体制改革，原姚关镇蒜园中学校点撤并入我单位，财务管理纳入单位部门预算管理；2023年在职在编人员工资预算相对2022年在职在编人员工资预算增加，工资福利支出增加1607237.00元，商品服务支出减少11392.00元，对个人和其他个人家庭补助增加804.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入22845653.00元，其中:本年收入22845653.00元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22845653.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2023年部门财政拨款收入22845653.00元比2022年21249004.00元增加1596649.00元，增幅为6.99%。主要原因是教育管理体制改革，原姚关镇蒜园中学校点撤并入我单位，财务管理纳入单位部门预算管理；2023年在职在编人员工资预算相对2022年在职在编人员工资预算增加，工资福利支出增加1607237.00元，商品服务支出减少11392.00元，对个人和其他个人家庭补助增加804.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出22845653.00元。财政拨款安排支出22845653.00元，其中：基本支出22845653.00元，与上年21249004.00元对比增加1596649.00元，增幅为6.99%。主要原因为本年度调增了工资福利支出与商品服务支出数。其中：工资福利支出增加1607237.00元，商品服务支出减少11392.00元，对个人和其他个人家庭补助增加804.00元。项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因为本年度无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：2050203初中教育12904988.00元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助；2050204高中教育6364348.00元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助；2080505机关事业单位基本养老保险经费2457434.00元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤32760.00元，主要用于死亡抚恤支出；2101102卫生健康支出1030422.00元，主要用于事业单位医疗支出；2101199其他行政事业单位医疗支出55701.00元，主要用于事业单位医疗支出。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出22845653.00元，项目支出0万元）：

1、301工资福利支出20956520.00元，其中：30101基本工资6950436.00元，30102津贴补贴2554896.00元，30103奖金579203.00元，30107绩效工资6817236.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2457434.00元，30110职工基本医疗保险缴费1030422.00元，30112其他社会保障缴费163213.00元，30199其他工资福利支出403680.00元。

2、302商品和服务支出1856373.00元，其中：30201办公费430010.00元，30205水费100000.00元，30206电费290000.00元，30211差旅费50000.00元，30213维修（护）费50000.00元，30216培训费61445.00元，30218专用材料费50000.00元，30226劳务费188800.00元，30228工会经费307179.00元。

3、303对个人和家庭的补助32760.00元，其中：30305生活补助32760.00元。

4、310资本性支出90000.00元，其中，31002办公设备购置90000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县第三完全中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为10000.00元，较上年增加10000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县第三完全中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县第三完全中学2023年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加10000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县第三完全中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：2023年公务用车购置费0万元，2023年公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）校园保卫人员服务费专项资金的发放，对进入校园人员进行身份验证登记，并严格盘查，在校园内及周边开展巡逻工作，维护好校园安全保卫工作，全校师生安全得以保障。

（二）乡镇岗位补助、集中连片特困地区乡村教师生活补补助资金的发放，切实促进全县义务教育均衡发展，改善乡村教师工作和生活条件，鼓励和吸引优秀人才到乡村学校任教，稳定乡村骨干教师队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县第三完全中学为事业单位，不涉及机关运行经费公开。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县第三完全中学资产总额9974543.12元，其中，流动资产2070793.98元，固定资产12202172.60元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少312152.70元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052100373800600111