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施甸县仁和镇中心学校2023年预算公开

目录

 

第一部分 施甸县仁和镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县仁和镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县仁和镇中心学校2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定镇内各学校改革与发展规划；负责镇内各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责在镇内推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导镇内教育督导工作；负责全镇教育经费的统筹管理；指导镇内各级各类学校的政治工作、德育工作；主管镇内教师工作；组织实施镇内初等教育、学前教育招生、考试和学籍管理工作；负责镇内各级各类学校干部队伍建设；指导镇内各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好学前教育、小学教育、初中教育相关工作。

（二）机构设置情况

施甸县仁和镇中心学校是施甸县教育体育局管辖范围内的一所中心学校，我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总务办公室（财务室）、党建办、人事室、安全室、校建室、教研室、。所属单位1个，分别是：施甸县仁和镇中心学校。2023年共有初级中学1所、九年一贯制学校1所、小学19所、独立公办幼儿园3所、民办幼儿园1所。现有教职工373人，退休教职工222人，在校学生5413人，其中幼儿园幼儿1179人，小学生3085人，初中生1149人。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。

（三）重点工作概述

施甸县仁和镇中心学校日常工作较多，工作范围涉及到全镇辖区内的所有学校的方方面面，重点工作如下：

1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

3.管理中学、小学、幼儿园学籍。

4.负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

5.协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.协助教育行政部门做好教师编制认定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。同时在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

7.自觉接受教育行政部门、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交待的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制373人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制369人。在职实有373人，其中： 财政全额保障373人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 222人，其中： 离休 0人，退休 222人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入69,841,716.83元，其中：一般公共预算68,214,255.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入194,261.83元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,433,200.00元。

与上年对比增加9,224,978.00元，其中事业收入减少194,261.83元，一般公共预算增加7,791,778.00元。主要原因是2023年调资，工资福利支出增加，事业人员支出工资增加7,884,850.00元、社会保障缴费增加1,336,734.00元，卫生健康支出减少283,496.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入68,214,255.00元，其中:本年收入68,214,255.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68,214,255.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入194,261.83元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,433,200.00元。

与上年对比增加7,791,778.00元，其中事业收入减少194,261.83元，一般公共预算增加7,791,778.00元。主要原因是2023年调资，工资福利支出增加，事业人员支出工资增加7,884,850.00元、社会保障缴费增加1,336,734.00元，卫生健康支出减少283,496.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出69,841,716.83元。财政拨款安排支出68,214,255.00元，其中：基本支出68,165,583.00元，与上年60,373,805.00元对比增加7,791,778.00元，增长12.91%，增加的主要原因是2023年调资，工资福利支出增加，事业人员支出工资增加7,884,850.00元、社会保障缴费增加1,336,734.00元，卫生健康支出减少283,496.00元；项目支出48,672.00元，与上年对比无变化，是民师离岗生活补助支出。

（一）财政拨款安排支出68,214,255.00元。按功能科目分类，主要用于用于205教育支出57,363,872.00元，其中学前教育4,300,640.00元，主要用于学前教育商品服务支出。小学教育38,777,515.00元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。初中教育14,285,717.00元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。用于208社会保障和就业支出7,606,631.00元，其中事业单位离退休支出54,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7,213,691.00元, 死亡抚恤支出338,940.00元。用于210卫生健康支出3,243,752.00元，其中事业单位医疗缴费支出3,045,717.00元,其他行政事业单位医疗支出198,035.00元。

（二）财政拨款安排支出68,214,255.00元。按经济科目分类，301工资福利支出61,089,550.00元，主要用于人员工资福利支出，其中事业人员支出工资48,982,277.00元、社会保障缴费10,773,041.00元、其他工资福利支出1,334,232.00元。302商品和服务支出6,683,093.00元，其中公用经费支出6,683,093.00元，主要用于学前教育、小学教育和初中教育的公用支出，保证学校运转；工会经费支出901,710.00元，主要用于工会活动支出。303对个人和家庭补助441,612.00元，主要用于遗属生活补助338,940.00元，退休护理费支出54,000.00元，民师离岗补助48,672.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.80万元，其中：政府采购货物预算68,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县仁和镇中心学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年增加12,000.00元，上升1200.00%，具体变动情况如下

（一）因公出国（境）费

施甸县仁和镇中心学校部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县仁和镇中心学校2023年公务接待费预算为13,000.00元，较上年增加12,000.00元，上升1200.00%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约20人次。

增加原因为上年度财政资金调度困难，2022年公务接待费未支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县仁和镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县仁和镇中心学校资产总额97,213,468.40元，其中，流动资产5,544,878.17元，固定资产88,730,570.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,484,859.13元，无形资产1,453,160.82元，其他资产0.00元。与上年相比99,844,830.36元，本年资产总额减少2,631,361.96元，其中固定资产减少4,068,076.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

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