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施甸县酒房乡中心学校2023年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县酒房乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县酒房乡中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、部门政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县酒房乡中心学校2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校贫困生资助工作。

（二）机构设置情况

施甸县酒房乡中心学校是施甸县教育体育局管辖范围内的一所中心学校，内设机构有校务办公室、党建办公室、校建管理办公室、财务管理办公室、后勤管理办公室、安全管理办公室、教研室、工会委员会。2023年共有中学1所、小学9所、独立公办幼儿园9所。现有教职工186人，退休教职工38人，在校学生2969人，其中幼儿园幼儿461人，小学生1548人，初中生921人。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。

（三）重点工作概述

1、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2、管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

3、管理中学、小学、幼儿园学籍。

4、负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

5、全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸县酒房乡教育改革与发展。

二、预算单位基本情况

施甸县酒房乡中心学校部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政人员0人，非参公事业人员186人。在职实有186人，退休38人。其中： 财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 29503949.00元，其中：一般公共预算收入29503949.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比:2023年部门财务总收入29503949.00元比2022年24658614.99元增长4845334.01元，增长19.65%，主要原因是2023年调整工资标准及增加在职人员2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入29503949.00元，其中:本年收入29503949.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29503949.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比:2023年部门财务总收入29503949.00元比2022年24658614.99元增长4845334.01元，增长19.65%，主要原因是2023年调整工资标准及增加在职人员2人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出29503949.00元。财政拨款安排支出29503949.00元，其中：基本支出29426865.00元，与上年24581430.99元对比增长4845434.01元，增长了19.71%，主要原因是2023年调整工资标准及增加在职人员2人；项目支出77084.00元，与上年77184.00元对比降低100.00元，降低了0.13%，主要原因是2023年校园保安工资专项资金纳入年初预算时计算失误，少算了100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出中2050201学前教育支出1690500.00元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出。2050202小学教育支出15587517.00元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050203初中教育支出7481244.00元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050299其他普通教育支出100800.00元，主要用于2023年“美丽中国”支教项目教师5人生活津贴专项资金支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3039809.00元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。2080801死亡抚恤支出183732.00元，主要用于死亡职工的死亡抚恤金支出。2101102 事业单位医疗支出1265610.00元，主要用于在职人员的事业单位医疗支出。2101199 其他行政事业单位医疗支出77653.00元，主要用于在职、退休人员的大病补充医疗保险支出。项目支出中2050202小学教育支出38492.00元，主要用于小学教育校园保安工资专项资金支出。2050203初中教育支出38592.00元，主要用于中学教育校园保安工资专项资金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：基本支出中30101基本工资支出8117940.00元，主要用于事业人员支出工资。30102津贴补贴支出3371052.00元，主要用于事业人员支出工资、集中连片贫困地区乡村教师生活补助支出。30103奖金支出676495.00元，主要用于事业人员支出工资。30107绩效工资支出8945016.00元，主要用于事业人员支出工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费支出3039809.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。30110职工基本医疗保险缴费支出1265610.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。30112其他社会保障缴费支出210644.00元，主要用于其他社会保障缴费支出、退休人员的大病医保缴费支出。30199其他工资福利支出792000.00元，主要用于学生营养改善计划工作人员工资支出、2023年“美丽中国”支教项目教师5人生活津贴专项资金支出。30201办公费支出371610.00元，主要用于中小学一般公用经费、公办幼儿园保育费专项资金支出。30202印刷费支出30000.00元，主要用于公办幼儿园印刷费支出。30205水费支出43000.00元，主要用于中小学、公办幼儿园水费支出。30206电费支出110000.00元，主要用于中小学、公办幼儿园电费支出。30207邮电费支出10000.00元，主要用于公办幼儿园邮电费支出。30211差旅费支出138000.00元，主要用于中小学、公办幼儿园差旅费支出。30213维修（护）费支出1030000.00元，主要用于中小学、公办幼儿园维修（护）费支出。30215会议费支出100000.00元，主要用于中小学会议费支出。30216培训费支出101981.00元，主要用于中小学培训费支出。30226劳务费支出480000.00元，主要用于中小学、公办幼儿园劳务费支出。30228工会经费支出379976.00元，主要用于中小学计提工会经费支出。30305生活补助支出183732.00元，主要用于死亡职工的死亡抚恤金支出。31002办公设备购置支出30000.00元，主要公办幼儿园办公设备购置支出。

项目支出中30226劳务费支出77084.00元，主要用于中小学校园保安工资专项资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县酒房乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增长1800.00元，增长21.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县酒房乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县酒房乡中心学校2023年公务接待费预算为10000.00元，较上年增长1800.00元，增长21.95%，国内公务接待批次为约12次，共计接待120约人次。

增减变化原因为：2022年财政资金调度困难，产生公务接待费没有报销，计划在2023年报销。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县酒房乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县酒房乡中心学校无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县酒房乡中心学校资产总额27906406.33元，其中，流动资产2774040.58元，固定资产净值24371244.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值761121.47元，其他资产0元。与上年资产总额28927120.68元相比，本年资产总额减少1020714.35元，其中主要是货币资金增加338856.23元（2022年秋季学期提前放假，结余伙食费在2023年春季学期提前开学后使用），其他应收款净额减少473800.00元（历年工程建设农民工工资保障金交入施甸县人力资源和社会保障局473800.00元，已退回），固定资产净值减少1646892.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，已完成2022年决算编制汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

 

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