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施甸县第二完全中学2023年预算公开

目录

 

第一部分 施甸县第二完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县第二完全中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县第二完全中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。  

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改

善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：党务办公室、校务办公室、总务处、教导处、教科室、政教处。

（三）重点工作概述

1、学校全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育。组织开展教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。坚持依法治校，以德治校，以师强校，以生共校。     

2、在上级各部门、主管部门施甸县教育体育局的领导下开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

3、加强教师队伍建设。全面加强师德师风建设。“师者，人之模范。” 教师是立校之本，师德师风是教育之魂，坚持将政治理论学习与师德养成相结合，不断提高教师思想政治水平，坚定广大教师的理想信念和精神追求，进而在实际工作中自觉担负起为人师表、教书育人、薪火相传的职责与使命。坚持潜心问道与关注社会相统一。

4、教育教学质量提升措施。加强教学常规检查、确保教育教学行为规范高效。分管副校长、教导处、教研组长对教师教案、听课、学生作业批改及教辅使用情况分年级不定期进行抽查。学期中、学期末对抽查情况全校通报，并与绩效考核、晋职晋级挂勾。认真组织各级各类考试，确保考试真实、公平、公正有效度。明确各年级期中、期末考试时间、内容、程序规范要求。加强考试过程管理与教育质量过程监测，每次考试结束后进行各年级组织召开教学质量分析会，分析优势与不足、确定目标与对策，做到教学质量管理工作一步一个脚印，一步一个台阶。加强校本教研，营造全校教研活动氛围。各教研组每学期至少开1次组内教研课、组织1次教学研讨、进行1次命题作业交流。

5、多渠道争取项目，完善办学条件。合理使用公用经费，着力解决学校发展瓶颈问题，让有限的资金发挥最大的效益，积极争取各级政府、各类助学机构，如中央专项资金、省义教改薄专项资金、教育扶贫大学帮扶资金、彩票公益资金等，多渠道筹措资金，对校舍进行多次改扩建，设施设备也不断更新完善。加大硬件建设投入，促进义教均衡发展，深化全封闭管理，净化学校周边环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制166人。在职实有180人，其中： 财政全额保障180人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 30232611.00元，其中：一般公共预算29469011.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入763600.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2023年部门财务总收入30,232,611.00元与2022年总收入28,764,816.00元对比增加1467795.00元，增长5.10%，主要原因分析基本支出增加1,764,875.00元（医疗保险减少193,378.00元，职工养老保险减少357,953.00元，初中教育经费增加1,217,545.00元，高中教育经费减少677,925.00元）。非税收入2023年预测财政专户管理的资金（高中学费、住宿费）支出763,600.00元纳入了年初预算。其他收入0元，与上年持平，无变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入29,469,011.00元，其中:本年收入29,469,011.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,469,011.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,752,995.00元，主要原因分析是工资标准提高、单位缴纳的养老保险和医疗保险提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出30,232,611.00元。财政拨款安排支出29,469,011.00元，其中：基本支出29,460,131.00元，与上年对比增加1,761,875.00元，增长比例为6.36%。主要原因是2022年调整工资标准和计提的基本医疗保险、养老保险提高；项目支出8,880.00元，与上年对比减少8,880.00元（省外来滇干部补助人员减少1人），减少比例为50%。财政专户管理的支出763,600.00元，与上年1,048,800.00元对比减少285,200.00元，主要原因分析2023年高中学生招生人数减少，收取学费住宿费相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203款初中教育支出12,465,503.00元，用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2050204款高中教育支出1,2301,413.00元，用于高中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2080505款机关事业单位养老保险支出3,269,686.00元，用于缴纳单位职工养老保险支出3,229,642.00元。

2080801款死亡抚恤40,044.00元，用于遗属困难生活补助支出40,044.00元。

2101102款行政事业单位医疗费支出1,355,495.00元，用于缴纳职工医疗保险支出1,355,495.00元。

2101199款其他行政事业单位医疗支出76,914.00元。用于职工大病医疗保险支出76,914.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年本级财政拨款预算支出29,469,011.00元（其中：基本支出29,460,131.00元，项目支出8,880.00元）。

30101基本工资9,299,377.00元(其中:基本支出9,299,377.00元)。

30102津贴补贴3,151,080.00元(其中:基本支出3,151,080.00元)。

30103奖金774,948.00元(其中:基本支出774,948.00元)。

30107绩效工资8,812,410.00元(其中:基本支出8,812,410.00元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费3,229,642.00元(其中：基本支出3,229,642.00元)。

30110职工基本医疗保险缴费1,355,495.00元(其中:基本支出1,355,495.00元）。

30112其他社会保险缴费218,210.00元(其中:基本支出218,210.00元）。

30199其他工资福利支出249,792.00元（其中：基本支出249,792.00元，包含：校园保安工资38,592.00元，后勤临时工工资211,200.00元）。

30201办公费286,150.00元(其中:基本支出286,150.00元)。

30202印刷费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。

30205水费180,000.00元(其中:基本支出180,000.00元)。30206电费150,000.00元（其中:基本支出150,000.00元）。       

30211差旅费120,000.00元（其中:基本支出:120,000.00元）。

30213维修费300,000.00元(其中:基本支出300,000.00元）。

30214租赁费50,000.00元(其中:基本支出50,000.00元）。30215会议费180,000.00元(其中:基本支出180,000.00元）。

30216培训费302,778.00元(其中:基本支出302,778.00元）。

30217公务接待费30,000.00元(其中:基本支出30,000.00元）。

30226劳务费100,000.00元(其中:基本支出100,000.00元）。

30227委托业务费120,000.00元(其中:基本支出120,000.00元)。

30228工会经费403,705.00元(其中:基本支出403,705.00元)。

30299其他商品和服务支出6,500.00元(其中:基本支出6,500.00元)。

30305生活补助48,924.00元(其中:基本支出40,044元，遗属生活困难补助；项目支出8,880.00元，省外来滇干部生活补助)。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县第二完全中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，与上年持平，无变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县第二完全中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平。与上年比较，无变动。

（二）公务接待费

施甸县第二完全中学2023年公务接待费预算为30,000.00元，与上年持平。国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。主要用于学校开展教育教学、校园安全工作等各块工作的接待，本部门严格执行公务接待规定，厉行节约，控制成本开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县第二完全中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年比较，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县第二完全中学资产总额45,821,211.47元，其中，流动资产1,937,385.05元，固定资产39372539.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,450,000.00元，无形资产61,287.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加341,044.48元，其中固定资产增加341,044.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052100373800300111