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施甸县摆榔乡中心学校2023年预算

公开目录

 

第一部分 施甸县摆榔乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县摆榔乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县摆榔乡中心学校2023年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校贫困生资助工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、党建室、总务室、教研室、校建室。

（三）重点工作概述

1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

3.管理中学、小学、幼儿园学籍。

4.负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。

5.全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸县摆榔乡教育改革与发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,978,618.94元，其中：一般公共预算11,920,618.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入58,000.00元。

与上年对比，2023年财务总收入11,978,618.94元比2022年10,256,383.98元增加1,722,234.96元，增长16.79%，其中一般共预算增加1,726,947.94元，其他收入增加58,000.00元，事业收入减少62,712.98元，主要原因是调整工资标准，相应的养老保险医疗保险等缴费增加，事业人员支出工资增加1,219,695.00元，社会保障缴费增加154,197.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 11,920,618.94元，其中:本年收入11,920,618.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,920,618.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年财政拨款收入11,920,618.94元比2021年10,193,671.00元增加1,726,947.94元，增长16.94%，主要原因是调整工资标准，相应的养老保险医疗保险等缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,978,618.94元。财政拨款安排支出11,920,618.94元，其中：基本支出11,920,618.94元，与上年10,193,671.00元对比增加1,726,947.94元，增长16.94%，主要原因是调整工资标准，相应的养老保险医疗保险等缴费增加；项目支出0.00元，与上年对比无增减。其他收入安排支出58,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育支出689,730.94元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出。

2.2050202小学教育支出7,154,208.00元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

3.2050203初中教育支出2,238,905.00元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,253,052.00元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

5.2080801死亡抚恤29,124.00元，主要用于遗属生活补助支出。

6.2101102事业单位医疗支出524,368.00元，主要用于在职人员的事业单位医疗支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出31,231.00元，主要用于在职人员的工伤保险和退休人员大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出11,920,618.94元。

（1）301工资福利支出10,781,362.00元，其中30101基本工资3,456,289.00元、30102津贴补贴1,365,696.00元、30103奖金288,024.00元、30107绩效工资3,519,594.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,253,052.00元、30110职工基本医疗保险缴费524,368.00元、30112其他社会保障缴费86,051.00元、30199其他工资福利支出288,288.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出1,050,132.94元，其中：30201办公费205,502.94元、30205水费12,000.00元、30206电费27,000.00元、30207邮电费12,000.00元、30211差旅费2,000.00元、30213维修（护）费80,000.00元、30215会议费30,000.00元、30216培训费32,000.00元、30226劳务费436,400.00元、30227委托业务费45,000.00元、30228工会经费156,630.00元、30299其他商品和服务支出11,600.00元。主要用于保障学校正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭补助29,124.00元，其中：30305生活补助29,124.00元。主要用于遗属生活补助。

（4）310资本性支出60,000.00元，其中：31002办公设备购置60,000.00元。主要用于学校的办公设备购置。

2.项目支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额53,300.00元，其中：政府采购货物预算53,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县摆榔乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，2022年预算合计0.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县摆榔乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动。

（二）公务接待费

施甸县摆榔乡中心学校2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待150人次。

增减变化原因：2022年公务接待预算为0.00元，2023年根据学校工作计划，教育教学交流学习活动增加，在年初适当安排公务接待预算，在全年执行过程中，严格按照公务接待管理办法执行，厉行节约，减少接待次数和陪同人员，保障学校教育教学顺利开展，促进学校教育事业不断发展。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县摆榔乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县摆榔乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县摆榔乡中心学校资产总额13,750,916.59元，其中，流动资产1,601,193.61元，固定资产4,977,647.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,678,641.19元，无形资产493,434.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少47,687.12元，其中固定资产减少326,029.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53052100373801100111