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施甸县教育体育部门2023年预算公开

目录

 

第一部分 施甸县教育体育部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县教育体育部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县教育体育部门2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律法规和战略规划，研究拟订和实施全县教育体育工作的有关政策措施，起草或拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责对全县教育体育工作进行调研，为县委、县政府对教育体育工作的决策提供资料和建议；统筹教育体育事业发展，拟订和实施全县教育体育改革与发展规划，撰写教育体育体制改革的政策以及教育体育发展重点、结构、速度并指导协调实施。

3.深化教育改革，推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和指导协调全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。组织审定中小学和学前教育地方教材。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，执行地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，不断改善办学经费；全面加强教育体育经费及本部门预算外资金的监督管理，监测全县教育体育经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保教育体育工作顺利开展。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件；处理来信来访工作。指导全县青少年校外教育和体育工作。

8.负责全县教师工作。组织各级各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实教育体育系统劳动工资及干部人事管理工作有关政策；指导基层单位人事制度改革；统筹规划教育体育系统人才队伍建设，主管学校教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

9.组织实施普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟订中职学校、普通高中招生计划。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；指导社会力量办学。

10.负责教育体育局机关和基层学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。负责基层党建工作、党风廉政建设工作，基层党组织的管理工作；制定基层党组织党建工作规划，指导学校抓好党的思想建设、意识形态建设、组织建设、师德师风建设和作风建设，做好党员管理教育工作；做好工青妇及统战工作。保障职工的主人翁地位，维护教职工的合法权益。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。指导推广普通话和普通话测试工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮、体育设施建设工作，学生资助工作，负责教育体育综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.领导全县各级各类学校教育教学工作。负责教科研工作和信息化建设，基本信息统计、分析和发布工作。

14.负责对全县各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法律法规贯彻执行和目标的实现。

15.负责统筹规划全县竞技体育发展，管理体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织、承办和参加体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作;加强体育公共服务，统筹规划全县群众体育发展，促进多元化体育服务体系建设，实施《全民健身条例》和《全民健身计划》，推动全民健身发展；指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理；研究拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、教育股、计财股、招生考试办公室、施甸县人民政府教育督导办公室、体育股。

所属单位21个，分别是：

1.施甸县教育局（本级）；

2.施甸县第一完全中学；

3.施甸县第二完全中学；

4.施甸县第三完全中学；

5.施甸县职业高级中学；

6.施甸县幼儿园；

7.施甸县示范小学；

8.施甸县特殊教育学校;

9.施甸县水长乡中心学校；

10.施甸县太平镇中心学校；

11.施甸县由旺镇中心学校；

12.施甸县仁和镇中心学校；

13.施甸县甸阳镇中心学校；

14.施甸县老麦乡中心学校；

15.施甸县酒房乡中心学校；

16.施甸县何元乡中心学校；

17.施甸县摆榔乡中心学校；

18.施甸县木老元乡中心学校；

19.施甸县旧城乡中心学校；

20.施甸县万兴乡中心学校；

21.施甸县姚关镇中心学校。

（三）重点工作概述

1.坚持党对教育的全面领导。一是抓政治，强引领。教体系统各级党组织要广泛开展“党员大培训、基层大宣讲”，迅速掀起学习热潮。深化党员教育“百千万”工程，开展党的二十大精神进机关、校园、进班级、进课堂的宣讲活动。二是抓品牌工程，强示范引领。以“双强双升”党建品牌为抓手，对每所县直校园、乡镇中心学校的党建示范点开展评估验收，选树典型。积极推进学校开展各类示范创建，以创建 “云岭红烛·育人先锋”示范学校、清廉学校等，提升学校办学水平。三是抓组织体系，夯实基础。严格落实工委委员挂联后进党支部联系点制度，做实调研、指导、督促整改等帮扶工作，提高后进党支部标准化规范化水平。稳步推进党组织领导的校长负责制改革的试点工作。四是抓作风，强斗志。围绕“一个党委一个品牌，一个支部一个特色”的定位，把杨善洲精神等红色元素融入教育教学全过程，以党风带校风、促教风、正学风。扎实开展“转变作风、提升能力”主题教育活动，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。抓实精细化管理、新课程改革、实现师生共同成长等工作，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，厚植家国情怀。

2.持续提升教育教学质量。一是全面落实立德树人根本任务。严格落实国家关于体育、美育、劳动教育的相关要求，开齐音体美课程，开足课时，将“五育并举”落到实处。稳步有序推进“双减”工作，强化校园“五项管理”，从严治理校外培训机构，重点抓好校培机构资金监管等工作。稳妥推进全县中小学课后服务工作，畅通课后服务渠道，丰富课后服务内容，培育打造精品课程，切实提高教学质量和育人水平，减轻学生负担。二是提升教育教学质量。以提高教育质量为主线，深化教育改革，强化育人管理，规范办学行为，推进学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，高中教育内涵提升发展，努力办好人民满意的教育。稳步提升学前三年毛入学率、九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率。三是优质发展义务教育。着力提升薄弱学校、薄弱环节和困难群体教育水平。坚持内涵发展，改进育人方式，发展素质教育，整体提高义务教育质量。坚持改革创新，促进教育公平，全面激发学校办学活动。

3.持续建设高素质专业化教师队伍。一是持续开展师德师风建设。开展师德优秀典型先进事迹宣传学习，引导教师学习践行新时代师德规范，做好教师节表彰、评先选优等工作。培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。二是持续推进义务教育教师“县管校聘”改革，推动义务教育教师优质均衡配置。三是持续推进基础教育学校“校长职级制”改革，为选准用好干部、选优配强领导班子提供依据和参考，四是持续推进教师专业素养能力提升。依托国培计划、全员培训、校本研修等政策支持，切实提高培训效益。充分发挥名师、名校（园）长、名班主任工作室辐射引领作用。进一步争取各类资源，拓宽培训渠道。

4.持续改善各项条件保障措施。一是科学优化学校布局，持续改善学校办学条件，合理配置教育资源。二是持续推进信息化与教育深度融合工作。通过线上线下培训、说课竞赛等方式持续提升师生信息素养。全力推进各重点校智慧校园建设步伐，深入推进教育装备应用工作。三是扎实开展教育保障工作。全面贯彻落实各项学生资助政策，确保资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准。加大学生资助工作监管力度，推进学生资助工作公开透明。加强与县红会、县政协等单位协作，聚合多方资源开展形式多样的资助服务。继续实施好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐的质量和安全。强化控辍保学工作，压实“双线四级”责任，定期开展控辍保学专项行动，建立健全控辍保学联动协调机制，丰富校园活动，综合运用行政、法律等方式做好辍学学生劝返复学工作，持续实现辍学学生常态清零。四是全面贯彻落实国家、省市学校安全工作的总体部署和要求，持续抓好安全宣传教育、安全隐患排查整治、管理队伍培训、应急疏散演练等常规工作，确保校园安全稳定。充分利用校园周边“高峰勤务”和“护学岗”机制，构建“学校主导、公安大力支持、家长积极参与”和“校内校外多方联动”的工作机制，确保重点时段、重点部位安全可控。切实加强校园安全应急管理工作，建立健全突发事件应急处置机制，完善各项应急预案，经常开展各类应急演练，切实提高处置突发事件的能力和水平，最大限度地减少损失。持续强化“三防”建设。

5.持续关爱师生身心健康发展。一是增强师生健康卫生意识、知识和能力。教育引导师生形成良好文明卫生习惯和健康生活方式。科学作息，养成日常健康生活习惯。强化安全、各种传染病防治、防疫等基本常识教育，开展环境整洁行动，确保师生身体健康。二是认真做好学生心理健康工作。进一步完善青少年心理健康辅导站的设施、加强心理辅导教师工作培训工作。积极开展心理咨询工作。走进校园，组织师生心理健康讲座，做好未成年人的个别心理辅导工作。积极利用网络、宣传栏、宣传单等形式，广泛宣传普及心理健康知识。积极会同县委宣传部、团县委、县妇联、县工会组织形式多样的活动，让学生心理健康工作落到实处。三是认真做好学校体育工作。督促学校按要求开足开齐体育课，保证学生每天的活动时间，全面落实每天30分钟大课间体育活动，加大“阳光体育”开展力度，刚性保证学生做到每天锻炼一小时、户外活动两小时。四是重视中小学生近视防控工作。中小学校保障每天2次眼保健操时间。每年春季、秋季学期组织开展中小学生视力筛查，做到学生眼健康档案“一人一档”，随学籍变化转递。开展儿童青少年近视宣传教育月活动、开展全国“爱眼日”宣传教育。通过多种渠道和形式，向中小学生和幼儿大力宣传眼健康的重要性和近视的严重危害性，推动家校合作，帮助学生增强健康意识，养成健康用眼习惯，掌握科学用眼护眼知识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共21个。其中：财政全额供给单位21个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位20个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3389人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制3369人。在职实有3290人，其中： 财政全额保障3290人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入577,632,232.36元，其中：一般公共预算569,448,124.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1,281,579.62元，事业收入462,641.52元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,439,887.21元。

与上年对比增加68,330,683.66元，增长比例为11.83%。其中：一般公共预算与上年相比增加78,743,004.24元，增长比例为13.83%；财政专户管理资金与上年相比增加200,774.62元，增长比例为15.67%；事业收入与上年相比减少4,006,917.31元，减少比例为66.10%；其他收入与上年相比减少6,606,177.89元；减少比例为102.58%。主要原因是人员增加，相应的工资增加，养老保险金等缴纳增加，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入569,448,124.01元，其中:本年收入569,448,124.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款569,448,124.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加78743004.24元，增长比例为13.83%。主要原因是人员增加，相应的工资增加，养老保险金等缴纳增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出577,632,232.36元。财政拨款安排支出569,448,124.01元，其中：基本支出563,692,386.01元，与上年对比增加77,781,054.44元，增长比例为13.80%。主要原因是人员增加，相应的工资增加，养老保险金等缴纳增加；项目支出5,755,738.00元，与上年对比增加961,949.80元，增长比例为16.71%。主要原因是2023年有新纳入部门预算的项目，如保山市十一中学就读学生经费、施甸县第一完全中学专项人才引进工作经费、施甸县职业高级中学外聘教师工资补助经费、教师节专项资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101行政运行支出2,669,515.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2050199其他教育管理事务支出14,935,096.52元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2050201学前教育支出40,643,908.86元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

4.2050202小学教育支出252,359,991.73元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

5.2050203初中教育支出115,534,818.70元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

6.2050204高中教育支出45,327,787.00元，主要用于高中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

7.2050205高等教育支出108,192.00元，主要用于公费大学生的助学金补助。

8.2050299其他普通教育支出281,440.00元，主要用于美丽中国在岗教师津贴。

9.2050302中等职业教育支出14,328,306.50元，主要用于职业高级中学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

10.2050701特殊学校教育支出3,584,713.21元，主要用于特殊教育学校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

11.2080502事业单位离退休支出211,200.00元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58,790,901.04元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2,705.76元，只要用于在职人员职业年金缴费。

14.2101101行政单位医疗132,183.00元，主要用于行政人员医疗保险。

15.2101102事业单位医疗24,847,242.68元，主要用于事业人员医疗保险。

16.2101199其他行政事业单位医疗支出1,556,295.36元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出563,692,386.01元。

（1）301工资福利支出500,232,102.36元，其中：30101基本工资168,249,291.00元、30102津贴补贴56,999,460.00元、30103奖金14,267,971.00元、30107绩效工资162,352,506.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费58,790,901.04元、30109职业年金缴费2705.76元、30110职工基本医疗保险缴费24,979,425.68元、30112其他社会保障缴费4,125,289.88元、30199其他工资福利支出10,464,552.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出58,144,992.65元，其中：30201办公费9,592,940.70元、30202印刷费519,300.00元、30203咨询费20,000元、30204手续费11,725.00元、30205水费1,498,107.60元、30206电费2,736,421.15元、30207邮电费1,173,171.93元、30209物业管理费56,440.00元、30211差旅费1,810,901.00元、30213维护费7,082,203.93元、30214租赁费110,000元、30215会议费870,240.21元、30216培训费3,998,669.00元、30217公务接待费211,201.00元、30218专用材料费869,800.00元、30226劳务费15,377,444.00元、30227委托业务费3,687,926.13元、30228工会经费7,355,734.00元、30231公务用车维护费49,032.00元、30239其他交通费用384,835.00元、30299其他商品和服务支出728,900.00元。主要用于保障施甸县教育体育部门机构正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助3,105,291.00元，其中：30302退休费48,000.00元、 30305生活补助2,639,283.00元、30308助学金418,008.00元。主要用于退休人员护理费、贫困学生的生活补助及助学金、奖学金的发放。

（4）310资本性支出2,210,000.00元， 31002办公室设备购置2,210,000.00元。主要用于公办幼儿园、青少年活动中心的办公设备购置及学校专用设备的购置。

2. 项目支出5,755,738.00元，主要用于初中家庭经济困难学生生活费补助项资金、到保山市十一中学就读学生经费、高中助学金免学费县级专项资金、普通高中国家助学金专项资金、特殊教育困难学生生活费专项资金、小学困难学生生活费补助专项经费、中职助学金免学费配套专项资金、中职助学金配套专项资金、助学贷款办理人员专项资金、2023年双提升项目经费、2023年省外来滇干部生活补助专项经费、2023年捐赠收入及其他收入专项资金、2023年离岗退养教师补助资金、民师离岗专项补助资金等。

（1）302商品和服务支出1,377,639.00元，其中：30201办公费1,300,555.00元、30226劳务费77,084.00元。

（2）303对个人和家庭的补助2,882,549.00元，其中：30305生活补助106,224.00元、30308助学金2,776,325.00元。

（3）310资本性支出1,185,550.00元，其中：31001房屋建筑物购建740,000.00元、31002办公室设备购置445,550.00元。

（4）312对企业补助310,000.00元，其中31205利息补贴310,000.00元。

（5）399其他支出100,000.00元，其中39909经常性赠与100,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目57个，政府采购预算总额1,301,905.00元，其中：政府采购货物预算1,133,905.00元、政府采购服务预算168,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县教育体育部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计390,233.00元，较上年增加199,829.51元，增长51.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县教育体育部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县教育体育部门2023年公务接待费预算为306,201.00元，较上年增加188,656.00万元，增长61.61%，国内公务接待批次为580次，共计接待2900人次。

增减变化原因是2022年部门预算中，其他收入未纳入预算。2023年部门预算包含其他收入列支的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县教育体育部门2023年公务用车购置及运行维护费为84,032.00元，较上年增加11,173.51元，增长13.30%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费84,032.00元，较上年增加11,173.51元，增长13.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因2022年部门预算中，其他收入未纳入预算。2023年部门预算包含其他收入列支的公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度项目预算涉及7个项目金额59,306,875.36元，其中：205教育支出48,209,985.00元，主要用于校园保安专项资金1,157,760.00元、入滇挂职干部生活补助经费35,520.00元、“美丽中国”项目教师生活补助302,400.00元、集中连片贫困地区乡村教师生活补助20,268,000.00元、教师乡镇岗位补贴15,996,000.00元、学生营养改善计划食堂从业人员工资8,179,200.00、城乡义务教育中小学公用经费741,555.00元、义务教育家庭经济困难学生补助1,318,350.00元、退休教师护理费211,200.00元。项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，助力乡村教育振兴，以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段四类学生生活费补助全覆盖；2050201学前教育309,816.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助309,816.00元。项目绩效目标：以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保学前教育阶段学生生活费补助全覆盖；2050202小学教育121,680.00元，主要用于民师离岗人员工资121,680.00元。项目绩效目标：确保民师离岗教师基本生活得到保障；2050204高中教育9,072,915.00元，主要用于普通高中生均公用经费5,063,940.00元、普通高中国家助学金84,972.00元、普通高中免学杂费34,003.00元、人才引进专项工作经费3,890,000.00元。项目绩效目标：对高中阶段家庭经济困难学生给予国家助学金补助，确保高中阶段学生学杂费得以保障；2050205高等教育108,192.00元，主要用于公费师范生培养县级专项经费108,192.00元。项目绩效目标：足额配套免费师范生县级分担资金；2050299其他普通教育支出963,000.00元，主要用于助学贷款风险补偿金县级专项资金150,000.00元、县级乡村学校从教20以上优秀教师专项资金100,000.00元、2023年国家义务教育质量监测专项经费150,000.00元、2023年教师节专项资金100,000.00元、到保山市十一中学就读学生经费463,000.00元。项目绩效目标：鼓励优秀教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家，保障到保山市十一中学就读学生经费，培养未成年人良好品行；2050302中等职业教育492,000.00元，主要用于中职免学费配套专项资金96,000.00元、中等职业学校国家助学金96,000.00元、外聘教师工资补助经费300,000.00元。项目绩效目标：对中等职业学校学生给予助学金资助，对涉农专业学生免除学费，确保中等职业教育学生学习得以保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县教育体育部门2023年机关运行经费安排356,248.00元，与上年对比减少11,833.00元，主要原因分析机关公务员人数减少，机关运行经费预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县教育体育部门资产总额943,336,465.75元，其中，流动资产167,312,731.31元，固定资产650,465,125.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程292,205,238.96元，无形资产33,597,201.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加139,549,740.07元，其中固定资产增加32,923,131.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052100373800111