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施甸县职业高级中学2022年预算公开

编制说明

 

目录

第一部分 施甸县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县职业高级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分 施甸县职业高级中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（2）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（3）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（4）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（5）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。

（6）适应市场经济、科学技术、教育统筹发展的需要，举办多种形式的职业技能培训，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展。

（7）负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,做好职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

（二）机构设置情况

施甸县职业高级中学是1984年成立的财政全额拨款的股所级事业单位，隶属施甸县教育体育局管理。学校属于财务独立核算的预算单位。学校内设机构6个，即党务办公室、校务办公室、教导处、政教处、招生就业办公室、总务处。

（三）重点工作概述

1、改善办学条件。加快县职教园区项目建设力度，不断完善学校办学体系，逐步扩大招生及办学规模，加大对基础设施建设、实训实作基地建设、校舍维修改造、教学设施设备等方面的投入力度。

2、加强教师队伍建设。采用灵活多样的方式吸纳专业技能教师，提升学校专业教学能力。通过多种形式继续加大对教师的培训力度，安排教师到院校和企业进行培训和实践学习，继续鼓励在职教师积极进行学历提升，加快“双师型”教师队伍建设，提高教师的专业技能，提升职校教育基础能力。

3、加快校企合作。学校与企业和社会需求对接，完善校企合作机制，逐步建立“校中厂”、“厂中校”等形式的实践教学基地，积极尝试“工学结合”的人才培养模式，推进深层次的校企合作。学校积极为企业提供所需的课程、师资等资源，企业为学校提供顶岗实习的基地和工位。学校和企业共同研究制定人才培养方案，形成校企优势互补、互相促进、共同发展的良好格局，大力拓宽毕业生的就业渠道，全面提升就业质量，为企业和社会培养具有扎实基础的技能型人才。

4、加强品牌专业建设，突出品牌特色。持续加大对烹饪、汽修、畜牧兽医等专业的投入力度，从专业课程设置到学生顶岗实习进一步完善机制，扩大在全市中职学校的影响力。努力建立与县域产业发展和劳动力市场需求相衔接的中等职业教育专业结构和人才培养体系，培养学生的动手能力，突出职业技能特点，加大对学生实训实习基地建设投入力度，不断提高专业质量，提升办学水平，突出专业特色，增强学校综合办学实力。

5、提升人才培养质量。积极与高校联合办学，提升中职学生的学历层次，提升学生将来的就业竞争力和发展空间。 积极参加国家、省、市各级技能大赛，以赛促教，让学生熟练掌握专业技能，促进学校专业建设，提升办学水平。

6、加强普职融合工作。继续实施义务教育阶段九年级学生春季学期普职融合，鼓励学生家长自愿送学生到中等职业学校继续完成九年义务教育，推动县域义务教育阶段学生控辍保学工作顺利完成。加强与学生学籍所在初级中学、完全中学初中部的沟通衔接，确保实施普职融合发展的九年级学生享受的各项资助政策不变，严格落实学生资助政策。

7、加大投入保障。加大统筹力度推进职业教育改革发展，加大对职业教育的投入，加大对施甸县职教园区规划建设、实训实作耗材的投入，确保到2022年实现办学条件基本达到国家标准，确保分期投入纳入年度预算安排。落实地方教育费附加用于职业教育的比例不低于30%。按一定标准核拨学校面向社会和企业聘用的、承担技能技术课的专兼职教师专项经费。

8、做好招生就业工作。采用多种形式积极宣传职业教育的重要性，大力宣传职业教育，提升学校在社会中的认可度，增强家长对职业教育的认识。积极与各初级中学对接，做好招生工作，扩大学校办学规模。同时加强学生顶岗实习工作，做好与实习企业的对接和对顶岗实习学生的跟踪管理工作。

9、加强新型冠状病毒的疫情防控工作，确保师生安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 0人，事业编制110人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1484.07万元，其中：一般公共预算1371.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入3.20万元，事业收入27.32万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入81.92万元。

与上年对比增加159.38万元，主要原因是基本支出比去年增加159.38万元，一般公共预算增加46.94万元，财政专户管理资金收入增加3.20元，主要涉及学生退2020年疫情期间住宿费，纳入预算事业收入27.32万元，事业收入去年没有纳入预算，纳入预算其他收入81.92万元，去年其他收入没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1371.63万元，其中:本年收入1371.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1371.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加46.94万元，主要原因是人员工资增加，13个月工资42.17万元纳入预算，2021年没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1484.07万元。财政拨款安排支出 1371.63万元，其中：基本支出1371.63万元，与上年对比增加160.8万元，主要原因是乡村教师补贴和校园保安工资今年做预算做在基本支出，去年做在项目支出，13个月工资今年纳入预算，去年没有纳入预算；项目支出0万元，与上年对比减少113.86万元，主要原因分析是今年外聘教师工资未纳入项目预算，去年外聘教师工资纳入预算50.00万元，今年未纳入预算，去年校园保安工资和乡村教师补贴预算做在项目支出，今年预算做在基本支出；财政专户管理的支出3.20万元，单位资金支出109.24万元，其中事业支出27.32万元，其他支出76.92万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050302中等职业教育支出1131.72万元，主要反映在职人员工资和福利支出1066.34万元，其他社会保障缴费7.70万元，商品和服务支出50.39万元、对个人和家庭补助支出3.39万元，校园保安工资3.86万元，奖励金0.04万元；2080505社会保障和就业类支出153.89万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出86.01万元主要反映事业单位医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年增加3.58万元，（下降）49.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县职业高级中学2022年公务接待费预算为1.66万元，比上年（减少）3.62万元，（下降）68.56%，国内公务接待批次为20次，共计接待207人次。

减少原因是2021公务接待费预算由上级统一分配5.28万元，2021年实际支出是2.02万元，2022年公务接待费预算根据财政要求按2020年决算数据进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为2.04万元，较上年增加0.04万元，增长2%。其中：公务用车购0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2.04万元，较上年增加0.04万元，增长（下降）2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是2021年公务用车运行维护费预算由上级统一分配2.00万元，而今年的预算支出是按2020年决算数进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县职业高级中学2022年机关运行经费安排50.39万元 ，与上年对比增加0.83万元，同比增1.68%，占基本支出的3.68％。主要原因分析：办公费1.57万元、水费0.61万元、电费1.36万元、差旅费11.98万元，培训费14.43元，工会经费19.24万元，公务用车运行维护费1.2万元，共计运行经费50.39万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县职业高级中学资产总额5412.55万元，其中，流动资产1279.38万元，固定资产4791.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1302.64万元，无形资产100000.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少283.00万元，其中固定资产增加335.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产85项，账面原值49.94万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  施甸县职业高级中学2022年   预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

监督索引号53052100373800100111