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施甸县姚关镇中心学校部门2022年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 施甸县姚关镇中心学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县姚关镇中心学校2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

施甸县姚关镇中心学校部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县姚关镇中心学校负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：小学、公办幼儿园及民办幼儿园所属单位21个，分别是：

1.施甸县姚关镇中心学校；

2.施甸县姚关镇山邑小学；

3.施甸县姚关镇蒜园小学；

4.施甸县姚关镇大乌邑小学；

5.施甸县姚关镇双龙小学；

6.施甸县姚关镇白云小学；

7.施甸县姚关镇摆马小学；

8.施甸县姚关镇河尾小学；

9.施甸县姚关镇陡坡民族小学；

10.施甸县姚关镇瓦窑小学；

11.施甸县姚关镇大岭岗小学；

12.施甸县姚关镇雷打树小学；

13.施甸县姚关镇中心幼儿园；

14.施甸县姚关镇富阳幼儿园；

15.施甸县姚关镇蒜园幼儿园；

16.施甸县姚关镇大岭岗幼儿园；

17.施甸县姚关镇陡坡幼儿园；

18.施甸县姚关镇瓦窑幼儿园；

19.施甸县姚关镇雷打树幼儿园；

20.施甸县姚关镇飞雁幼儿园；

21.施甸县姚关镇心蕾幼儿园；

（三）重点工作概述

施甸县姚关镇中心学校日常工作较多，工作范围涉及到全镇辖区内的所有学校的方方面面，重点工作如下：

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。组织小学、幼儿园教师进修培训。

管理小学、幼儿园学籍。

负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

协助教育行政部门做好教师编制认定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。同时在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

自觉接受教育行政部门、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交待的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制200人。在职实有190人，其中： 财政全额保障190人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员 80人，其中： 离休0人，退休80人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2878.24万元，其中：一般公共预算2825.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入52.54万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2021年我校预算总收入数为2344.32万元，其中：一般公共预算财政拨款2344.32万元。2022年与上年对比总收入增加533.92万元，增加22.77%，主要原因分析本年度工资福利支出预算增加，各种保险增加，学前收费纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2825.70万元，其中:本年收入2825.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2825.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2021年我校预算财政拨款收入数为2344.32万元，其中：一般公共预算财政拨款2344.32万元。2022年与上年对比总收入增加481.38万元，增加20.53%，主要原因分析本年度工资福利支出预算增加，各种保险增加，学前收费纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2878.24万元。财政拨款安排支出2825.70万元，其中：基本支出2825.70万元，2022年与上年对比增加481.38万元，增加20.53%，主要原因分析本年度工资福利支出预算增加，各种保险增加，学前收费纳入预算管理；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出2380.39万元，其中2050201学前教育163.24万元，2050202小学教育2216.68万元，2050299其他普通教育支出0.48万元，用于208社会保障和就业支出285.03万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出285.03万元，用于210卫生健康支出160.28万元，其中2101102事业单位医疗160.28万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

   本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（二） 经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县姚关镇中心学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县姚关镇中心学校部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

施甸县姚关镇中心学校部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因2021年度本校无接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县姚关镇中心学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县姚关镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年施甸县姚关镇中心学校一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、手续费、工会费等运行经费422.68万元，比2021年预算258.85万元增加163.83万元，同比增加63.29%，增加的主要原因是上年度幼儿收费预算未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县姚关镇中心学校部门资产总额12029.78万元，其中，流动资产3028.60万元，固定资产2481.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7029.97万元，无形资产645.22万元，其他资产0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53052100373801000111