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附件2-1

 

 施甸县幼儿园2022年预算公开目录

 

第一部分 施甸县幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县幼儿园2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-2

 

施甸县幼儿园2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

幼儿园管理人员和幼教人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段。将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：施甸县幼儿园。所属单位1个，分别是：施甸县幼儿园。

（三）重点工作概述

在施甸县人民政府，县教育体育局领导下，使教育教学质量进一步提高，改善办学条件，全面深化教育改革，创设健康、丰富的环境；科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入839.45万元，其中：一般公共预算839.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入839.45万元比2021年656.34万元增加183.11万元，增加27.90%，主要原因分析是：2021年预算公开数据包含2021年未清算非税收入资金86.10万元、2022年非税返回预算资金186.83万元等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入839.45万元，其中:本年收入839.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款839.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入839.45万元比2021年656.34万元增加183.11万元，增加27.90%，主要原因分析是：2021年预算公开数据包含2021年未清算非税收入资金86.10万元、2022年非税返回预算资金186.83万元等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出839.45万元。财政拨款安排支出 839.45万元，其中：基本支出641.71万元，与上年对比减少14.63万元，主要原因分析：去年预算支出包含非税支出159.73万元，今年非税支出主要调整到项目支出；项目支出197.73万元，与上年对对比增加197.73万元，主要原因分析：2022年我园进行分园建设，需要支付分园建设项目工程资金以及采购教育教学办公设备等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050201学前教育支出744.36万元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及项目支出。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.99万元，主要用于在职在编人员工资福利支出。2101102事业单位医疗支出34.10万元，主要用于在职在编人员工资福利支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额127.78万元，其中：政府采购货物预算127.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.7万元，下降70.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.7万元，下降70.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

增减变化原因：2022年我园准备晋升一级一等幼儿园，可能需要接待各级各部门督导评估组人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县幼儿园无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县幼儿园资产总额490.59万元，其中，流动资产177.73万元，固定资产221.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程91.18万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加51.21万元，其中固定资产减少16.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产270项，账面原值49.73万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53052100373800500111