监督索引号53052100373801400000        

附件2-1  

目录    

第一部分 施甸县万兴乡中心学校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分施甸县万兴乡中心学校2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

附件2-2  

施甸县万兴乡中心学校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，规划全乡学校发展与布局，以办人民满意教育为宗旨，制定全乡年度教育工作目标要点；负责全乡初中教育、小学教育、学前教育学校的教育教学工作；全面推进义务教育均衡优质发展，促进教育信息化建设，提高学校办学水平，缩小城乡教育发展差距，加强教育教学工作督导检查力度；抓好教育经费管理，抓好师生政治思想教育工作；加强教师培训学习，建设一支高素质的教师队伍；抓好全乡学生资助及管理工作；抓好学校安全、校建、后勤保障服务等相关工作。  

（二）机构设置情况  

本部门共有预算单位1个：施甸县万兴乡中心学校  

（三）重点工作概述  

1、加快普及学前教育。深入贯彻落实学前教育三年行动计划，严格落实幼儿园建设管理办法，科学、合理规划调整公办幼儿园布局，解决乡镇“入园难”问题，我乡实现“一村一幼、一乡一中心”目标，布局合理、规范办园、为人民群众提供了优质幼儿办园服务体系。  

2、推进义务教育均衡优质发展。落实义务教育“以县为主”管理体制，科学规划学校布局，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，完善寄宿制学校和农村小规模学校办学功能设施建设，推进义务教育城乡一体化发展，切实落实“双线四级”控辍保学责任，完善“控辍保学联防联控联保”工作机制。落实政府、学校和监护人等各方主体控辍保学责任，依法开展控辍保学工作，面向全体学生，因材施教，促进学生全面发展。  

3、全面提高义务教育教学质量工作。把“立德树人”贯穿于中小学学生思想道德、文化知识、社会实践的育人过程中。创新人才培养模式，全面提高学生社会责任感、创新精神和实践能力，全面实施学生综合素质评价；转变教育观念，深化课堂教学改革，充分利用现代教育技术手段，全面提升教育教学质量。  

4、加强教师队伍建设。一是均衡配置教师资源，推动义务教育教师“县管校聘” 改革，落实机构编制部门核定编制数量，学校按岗聘用、合同管理，完善教师管理体制机制，定期交流轮岗，充分调动教师积极性。二是加强师德师风建设。把师德作为评价教师素质的第一标准，开展师德师风教育活动，建设一支德才兼备的教师队伍，强化遵纪守法、廉洁自律，学为人师，行为示范，争做“四有”好老师。  

5、提升教育科研和信息化水平。贯彻落实“教育信息化2.0行动计划”，积极构建线上线下相结合的课堂教学模式。统筹实施大数据支撑下的教育改革行动，加强各类教育管理和教学管理信息系统和平台的应用，实现教育资源共享，加大优质教育资源建设经费投入力度，促进学校决策、监测、评价等教育教学管理工作，加快学生学习成长的大数据采集与应用。  

6、优化学校布局，完善学校基础设施建设。我乡学校布局为1所初级中学、2所完小、4个办学点，5所公办幼儿园，达到一村一幼的办学标准，学校布局合理，方便学生就近入学。按照“建一所、达标一所、用好一所”和义务教育优质均衡发展的要求，结合标准化学校建设，按照“适用、够用、安全、经济”和“缺什么、补什么”的原则，统筹教育资源，补短板、强弱项，完善学校基础设施建设，进一步改善办学条件，逐步实现教育现代化。  

7、提高校园安全水平。加大学校人防、物防和技防投入力度，按规定配齐学校专职保安人员；加强中小学、幼儿园围墙、大门等物防建设，实现封闭式管理；完善学校安全技防系统，学校视频安全监控平台不留死角，开展“平安校园”智能管理创建工作，搭建学校安全联网防控体系，为师生生命财产安全提供保障服务。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制146人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制146人。在职实有143人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助38人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入2342.25万元，其中：一般公共预算2342.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比:2022年部门财务总收入2342.25万元比2021年1813.6万元增加528.65万元，增加29.15%，主要原因是本年调资、乡镇岗位补贴、乡村教师补贴、学前教育保育费纳入部门预算。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入2342.25万元，其中:本年收入2342.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2342.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比:2022年部门财务总收入2342.25万元比2021年1813.6万元增加528.65万元，增加29.15%，主要原因是本年调资、乡镇岗位补贴、乡村教师补贴、学前教育保育费纳入部门预算。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 2342.25万元。财政拨款安排支出 2342.25万元，其中：基本支出2327.25万元，与上年1813.6万元对比增加28.32%，主要原因是本年调资、乡镇岗位补贴、乡村教师补贴、学前教育保育费纳入部门预算；项目支出15万元，与上年0万元对比增加100%，主要原因是本年债务利息支出纳入项目预算。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

财政拨款基本支出：2050201学前教育支出383.19万元，主要用于学前教育商品和服务支出；2050202小学教育支出1107.61万元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2050203初中教育支出510.46万元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2080505社会保障和就业支出209.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102卫生健康支出116.96万元，主要用于事业单位医疗支出。财政拨款项目支出：2050201学前教育支出15万元，主要用于债务利息支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（本条分组按项级科目细化）  

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无  

（三）经济社会事业发展事项  

无  

六、政府采购预算情况  

本单位此项预算公开事项无。  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县万兴乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.89万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。  

（一）因公出国（境）费  

施甸县万兴乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

施甸县万兴乡中心学校2022年公务接待费预算为2.89万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为15次，共计接待290人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

施甸县万兴乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年施甸县万兴乡中心学校纳入财政预算安排的项目支出1个。  

1.项目名称：公办幼儿园保育费返还专项经费项目  

2.项目基本情况:因万兴乡中心学校在改善办学条件，学校建设发展过程中产生了债务，须要支付部分欠款利息，用公办幼儿园保育费返还一般公共预算资金安排年初预算利息补贴资金15万元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

经乡中心校研究决定，为满足欠款利息支出，安排年初预算，有效解决欠债履约责任，保障学校正常运转，按财务管理制度执行项目资金使用。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金预算情况。年初预算安排15万元。  

②项目预算资金管理情况。严格按照财务管理规定组织实施项目预算支出，按照项目建设管理实施项目事项，资金支付及时，报账手续完整、合法合规。  

（2）项目绩效指标情况  

①产出指标完成情况。（1）数量指标：利息补贴项目1个，完成率100%。  

（2）经济指标：（1）时效指标：项目清偿时间:2022年1月-12月，完成率100%。（2）成本指标：预算资金投入15万元，预算支付完成率100%。  

②效益指标完成情况。（1）社会效益指标：满足学校运转类项目使用率≧90%。（2）可持续影响指标：项目使用年限≧1年。  

③满意度指标完成情况。  

（2）服务对象满意度指标：项目指标满意度≧95%。  

5.绩效目标：  

该项目预算支出，为万兴教育发展提供了良好的教育经费运行保障。  

6.绩效自评结果  

对照项目预算财政支出绩效评价指标体系，针对财政预算支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评结论：自评结果为优。  

7. 预算结果公开情况和应用  

1. 该项目预算支出满足年度工作目标任务，进行预算公开。  

2.加强项目预算资金管理使用，充分发挥项目资金投入的使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点预算项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效” 、“无效必问责”的绩效管理理念。  

9.其他需说明的问题  

其他需要说明的问题无。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，施甸县万兴乡中心学校资产总额3555.77万元，其中，流动资产64.27万元，固定资产4107.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程118.5万元，无形资产356.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.35万元，其中固定资产增加20.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产139项，账面原值49.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53052100373801400111