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施甸县太平镇中心学校部门2022年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 施甸县太平镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县太平镇中心学校2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

附件2-2

 

施甸县太平镇中心学校部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门的职能是宣传和贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行施甸县太平镇中心学校的行政规章制度。

依法开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）机构设置情况

本部门内设机构1个，独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

在上级各部门、主管部门施甸县教育体育局的领导下开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制256人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制248人。在职实有256人，其中： 财政全额保障256人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中： 离休 0人，退休 91人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3792.78万元，其中：一般公共预算3792.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加373.30万元，主要原因分析基本养老保险和绩效工资纳入年初预算，人员调资及其他社会保障缴费和个人及家庭补助增加。项目支出增加0元。

 

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3792.78万元，其中:本年收入3792.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3792.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加373.30万元，主要原因分析基本养老保险和绩效工资纳入年初预算，人员调资及其他社会保障缴费和个人及家庭补助增加。项目支出增加0元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出 3792.78万元。财政拨款安排支出3792.78万元，其中：基本支出 3792.78万元，与上年对比增加373.30万元，主要原因分析基本养老保险和绩效工资纳入年初预算，人员调资及其他社会保障缴费和个人及家庭补助增加；项目支出增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于基本支出3792.78万元。2050201学前教育支出255.69万元，2050202小学教育支出2003.37万元，2050203初中教育支出935.72万元，2080502事业单位离退休支出3.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出381.02万元，2101102行政事业医疗支出213.98万元；项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

 

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县太平镇中心学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加2.23万元，增长44.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县太平镇中心学校部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

施甸县太平镇中心学校部门2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加2.23万元，增长44.6%，国内公务接待批次为35次，共计接待500人次。

2021年度公务接待支出1.77万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县太平镇中心学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县太平镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明

2022年施甸县太平镇中心学校一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、手续费、工会费等及人员工资运行经费3792.78万元，比2021年预算3419.48万元增加373.30万元，同比增加10.91%，增加的主要原因是主要原因分析基本养老保险和绩效工资纳入年初预算，人员调资及其他社会保障缴费和个人及家庭补助增加；学前教育收费纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县太平镇中心学校部门资产总额5120.99万元，其中，流动资产270.79万元，固定资产4216.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程612.44万元，无形资产21.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无变动，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53052100373801600111