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附件2-1

 

 施甸县第三完全中学2022年预算公开

目录

 

第一部分 施甸县第三完全中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县第三完全中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2-2

 

施甸县第三完全中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县第三完全中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教体局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。主要有初中义务教育阶段和高中教育的一所完中。

（二）机构设置情况

施甸县第三完全中学隶属于施甸县教育体育局统一负责管理领导下的一所县直完中。现有教职工146人，在校学生1645人，共有38个教学班，全部属于寄宿制学生。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。

（三）重点工作概述

1、教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

2、推进义务教育优质均衡发展。落实义务教育“以县为主”管理体制，科学规划城乡学校布局，切实落实“双线四级”控辍保学责任，完善“控辍保学联防联控联保”工作机制。落实政府、学校和监护人等各方主体控辍保学责任，严格按照宣传教育、责令改正、行政处罚、提起诉讼或强制执行“四步法”开展控辍保学工作，强化依法控辍保学，完善义务教育执法机制。坚持“面向全体、依法劝返、分类安置、因材施教”原则，采取有效措施，切实做好辍学学生的劝返、安置和保学工作。

3、推进高中阶段教育普及攻坚。坚持把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。创新人才培养模式，全面提高学生社会责任感、创新精神和实践能力，全面实施普通高中学生综合素质评价制度。深化普通高中课程改革，充分利用对口帮扶资源和力量，推进校校合作，深化办学体制改革，提高学校自主办学水平。进一步健全完善激励机制，推动高中教育教学质量提升。

4、加强教师队伍建设。一是均衡配置教师资源。推动义务教育教师“县管校聘” 改革，落实机构编制部门核定编制总量，人力资源和社会保障部门核定岗位总量，学校按岗聘用、合同管理，县域跨校竞聘、定期交流轮岗的管理机制。二是加强师德师风建设。把师德作为评价教师素质的第一标准，加强改进新时代师德师风建设，开展师德主题教育，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，朱有勇、张桂梅同志先进事迹，引领教师带头弘扬和践行社会主义核心价值观。

5、提高校园安全水平。完善学校安全技防系统，学校一键紧急报警装置接入当地派出所报警平台，视频监控系统全部接入公安机关监控平台，开展“平安校园”智能管理平台创建工作，搭建学校安全联网防控体系，建立学校门禁系统。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制146人。在职实有146人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2124.90万元，其中：一般公共预算2124.90万元，政府性基金00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2022年部门财务总收入2124.90万元比2021年1818.69万元增加306.21万元，主要原因是教育管理体制改革，原姚关镇蒜园中学校点撤并入我单位，财务管理纳入单位部门预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2124.90万元，其中:本年收入2124.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2124.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2022年部门财务总收入2124.90元比2021年1818.69万元增加306.21万元，主要原因是教育管理体制改革，原姚关镇蒜园中学校点撤并入我单位，财务管理纳入单位部门预算管理。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2124.90万元。财政拨款安排支出2124.90万元，其中：基本支出2124.90万元，与上年1818.69万元对比增加306.21万元，主要原因为本年度调增了工资福利支出与商品服务支出数。项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因为本年度无项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：2050203初中教育1157.21万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助；2050204高中教育618.22万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助；2080505机关事业单位基本养老保险经费224.52万元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102卫生健康支出124.95万元，主要用于事业单位医疗支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出2124.90万元，项目支出0万元）：

1、301工资福利支出1934.93万元，其中：30101基本工资668.78万元，30102津贴补贴528.24万元，30103奖金55.74万元，30107绩效工资311.67万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费224.52万元，30110职工基本医疗保险缴费122.08万元，30112其他社会保障缴费14.25万元，30199其他工资福利支出9.65万元。

2、302商品和服务支出186.78万元，其中：30201办公费59.45万元，30205水费7.00万元，30206电费7.00万元，30211差旅费2.28万元，30213维修（护）费10.00万元，30216培训费21.05万元，30218专用材料费6.00万元，30226劳务费45.92万元，30228工会经费28.06万元，。

3、303对个人和家庭的补助3.20万元，其中：30305生活补助3.14万元,30309奖励金0.06万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县第三完全中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为2.00万元，2021年三公”经费预算合计为2.00万元，无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县第三完全中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年因公出国（境）费预算为0万元，增加0万元，增长比例为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县第三完全中学2022年公务接待费预算为2.00万元，2021年为2.00万元，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县第三完全中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，增减比例为0。其中：2022年公务用车购置费0万元，增减比例为0%；2022年公务用车运行维护费0万元，增减比例为0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）校园保卫人员服务费专项资金的发放，对进入校园人员进行身份验证登记，并严格盘查，在校园内及周边开展巡逻工作，维护好校园安全保卫工作，全校师生安全得以保障。

（二）乡镇岗位补助、集中连片特困地区乡村教师生活补补助资金的发放，切实促进全县义务教育均衡发展，改善乡村教师工作和生活条件，鼓励和吸引优秀人才到乡村学校任教，稳定乡村骨干教师队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53052100373800600111