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附件2-2

 

旧城乡中心学校部门2022年部门预算编制说明

 

 

目录

 

第一部分 施甸县旧城乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县旧城乡中心学校2022年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

第一部分  施甸县旧城乡中心学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过旧城乡中小学、幼儿园教育，使旧城乡适龄童能受到良好的九年义务教育和幼儿教育，帮助适龄儿童少年发展成为一个德才兼备、自食其力、建设社会的有用之人，从而推动地方的文化建设和文明进步，进一步加快我乡中小学、幼儿园教育事业的发展

（二）机构设置情况

施甸县旧城乡中心学校是1969年9月新成立的财政全额拨款的股所级事业单位，隶属县教育体育局管理。学校属于财政全额拨款事业单位，学校内设机构9个，即党务办公室、教研办公室、人事师训办公室、学校少工委办公室、营养餐办公室、学校安全办公室、学校校建办公室、学籍管理办公室、财务室。学校现有教职工120人，其中：专任教师119人、后勤职工1人。目前开办58个教学班共1926人。

（三）重点工作概述

1、按计划完成2022学年度招生工作，九年级毕业部分学生到高中、职中和中专就读。

2、认真开展好教育教学工作，搞好教育扶贫保障工作，进一步提升硬件设施。

3、巩固了义务教育均衡发展成果，促进学校各项工作有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制125人。在职实有120人，其中： 财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1790.47万元，其中：一般公共预算1790.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2022年部门财务总收入1790.47万元比2021年1534.28万元增加256.19万元，增加16.97%，主要原因是2022年调资及人员增加，其中新招录教师6人，调入4人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1790.47万元，其中:本年收入1790.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2022年部门财务总收入1790.47万元比2021年1534.28万元增加256.19万元，增加16.97%，主要原因是2022年调资及人员增加，其中新招录教师6人，调入4人。

四、预算单位支出情况

 2022年部门预算总支出1790.47万元。财政拨款安排支出1790.47万元，其中：基本支出1521.85万元，与上年1534.28万元对比增加256.19万元，增加了16.97%，主要原因是2022年调整工资标准和基本医疗保险纳入年初预算。项目支出0万元，与上年0万元对比减少了0万元，减少0%，主要原因是2022年本单位无纳入年初预算的项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况， 2050203初中教育支出278.59万元，主要用于学校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050202小学教育支出1048.54万元，主要用于学校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050201学前教育支出194.07万元，主要用于学校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172.48万元，主要用于缴纳学校教职工养老保险支出。2101102事业单位医疗支出96.14万元，主要用于缴纳学校教职工医疗保险支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

旧城乡中心学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费

旧城乡中心学校部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位不涉及此事项。

（二）公务接待费

旧城乡中心学校部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2021、2年学校教育教学、工作检查、交流活动不断开展，我们坚持厉行节约，本单位严格执行中央八项规定，2022年公务接待将按规定在下达的预算数内据实报销，各级各部门检查工作都严格控制接待费用支出。（三）公务用车购置及运行维护费

旧城乡中心学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位不涉及此事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度项目预算涉及0个项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旧城乡中心学校部门资产总额3396.32万元，其中，流动资产194.13万元，固定资产2196.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程779.03万元，无形资产226.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53052100373802000111