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施甸县甸阳镇中心学校2022年预算公开

编制说明

 

目录

第一部分 施甸县甸阳镇中心学校部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县甸阳镇中心学校部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分  施甸县甸阳镇中心学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中学教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

（二）机构设置情况

施甸县甸阳镇中心学校内设6个机构，具体是：校长室、校务办公室、党务办公室、教科室、财务室、安全室。

（三）重点工作概述

在县委县政府的领导下，在县教育体育局的指导下，我镇教育以科学发展观为指导，以办好人民满意的教育为目标，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，进一步解放思想、改革创新，深入贯彻教育规划纲要，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸县甸阳镇教育改革与发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员小学编制203人，其中：行政编制 0人，事业编制200人；中学编制102人，其中：行政编制 0人，事业编制102人。在职人员小学实有203人，其中： 财政全供养203人，财政部分供养24人，非财政供养0人；中学实有96人，其中： 财政全供养96人，财政部分供养15人，非财政供养0人。

离退休人员 166人，其中： 离休 0人，退休 166人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4754.99万元，其中：一般公共预算财政拨款4803.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少48.14万元，主要原因是预算数中基本工资、津补贴、养老保险等减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4754.99万元，其中:本年收入4754.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4754.99万元（本级财力4754.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少48.14万元，主要原因是预算数中基本工资、津补贴、养老保险等减少。

四、预算单位支出情况

 2020年部门预算总支出4754.99万元。财政拨款安排支出4754.99万元，其中，基本支出4754.99万元元，与上年对比减少48.14万元，主要原因是预算数中基本工资、津补贴、养老保险等减少。；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出（20502）和社会保障和就业支出（2080505），其中：教育支出，学前教育（2050201）支出421.27万元，小学教育（2050202）支出2,390.41万元，初中教育（2050203）支出1,186.49万元，社会保障和就业支出（2080505）484.32万元，事业单位医疗支出（2101102）272.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3277.74万元(其中：基本支出3277.74万元，项目支出0万元)，具体为：30101基本工资1494.32万元、30102津贴补贴994.99万元、30103奖金124.53万元，30107绩效工资663.90万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费484.32万元、30110职工基本医疗保险缴费263.35万元、30112其他社会保障缴费33.37万元。

商品和服务支出507.29万元(其中：基本支出507.29万元，项目支出0万元)，具体为：30201办公费209.15万元、30202印刷费8.5万元、30203咨询费2.10万元、30204手续费0.3万元、030205水费11万元、30206电费14万元、30207邮电费13万元、30211差旅费8万元、30213维修（护）费15万元、30215会议费2.5万元、30216培训费50.4万元、30217公务接待费1.5万元、30218专用材料费5.00万元、30226劳务费102万元、30228工会经费60.54万元、30239其他交通费2.8万元、30299其他商品和服务支出1.5万元。

对个人和家庭的补助188.92万元，(其中：基本支出188.92万元，项目支出0万元)，具体为：30305生活补助31.20万元，30199其他工资福利支出157.72万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   施甸县甸阳镇中心学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为1.5万元，2021年三公”经费预算合计为1万元，增加0.5万元，增加比例为50%，具体变动情况如下：

        （一）因公出国（境）费

施甸县甸阳镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，2021年因公出国（境）费预算为0万元，增加0万元，增长比例为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位不涉及此事项。

（二）公务接待费

施甸县甸阳镇中心学校2022年公务接待费预算为1.5万元，2021年为1万元，增加0.5万元，增加比例为50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2022年学校教育教学、工作检查、交流活动不断开展，我们坚持厉行节约，本单位严格执行中央八项规定， 2022年公务接待将按规定在下达的预算数内据实报销，各级各部门检查工作都严格控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县甸阳镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，增减比例为0%。其中：2022年公务用车购置费0万元，增减比例为0%；2022年公务用车运行维护费0万元，增减比例为0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位不涉及此事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县甸阳镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年施甸县甸阳镇中心学校一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、水费、电费、培训费等运行经费507.29万元，比2021年预算633.10万元增加125.81万元，同比减少193.87%，减少的主要原因是坚持节约办学。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县甸阳镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表        03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10

 

监督索引号53052100373800800111