监督索引号53052100373801100000        

附件2-1  

第一部分 施甸县摆榔乡中心学校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 施甸县摆榔乡中心学校2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

附件2-2  

施甸县摆榔乡中心学校2022年部门  

预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校贫困生资助工作。  

（二）机构设置情况  

我部门是施甸县教育体育局管辖范围内的一所中心学校，2022年共有九年一贯制学校1所、小学3所、独立公办幼儿园4所。现有教职工71人，退休教职工16人，在校学生994人，其中幼儿园幼儿226人，小学生557人，初中生211人。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。  

（三）重点工作概述  

1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。  

2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。  

3.管理中学、小学、幼儿园学籍。  

4.负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。  

5.全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸县摆榔乡教育改革与发展。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入1045.08万元，其中：一般公共预算1038.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入6.27万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比，2022年财务总收入1045.08万元比2021年918.25万元增加126.83万元，增加13.81%，主要原因是2022年调整工资标准及学前收费和财政代管资金纳入预算管理。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 1038.81万元，其中:本年收入1038.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1.38.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比，2022年财政拨款收入1038.81元比2021年918.25万元增加120.56万元，增加13.13%，主要原因是2022年调整工资标准及学前收费纳入预算管理。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出1045.08万元。财政拨款安排支出1038.81万元，其中：基本支出1038.81万元，与上年918.25万元对比增加120.56万元，增加了13.13%，主要原因是2022年调整工资标准及学前收费纳入预算管理；项目支出0万元，与上年对比无增减。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出中2050201学前教育支出61.05万元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出。2050202小学教育支出633.93万元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050203初中教育支出178.22万元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.18万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。2101102 事业单位医疗支出59.44万元，主要用于在职人员的事业单位医疗支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（本条分组按项级科目细化）  

（一）与中央配套事项  

本部门无中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额7.68万元，其中：政府采购货物预算7.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县摆榔乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2021年预算合计6.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

施甸县摆榔乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。  

增减变化原因：本部门不涉及此事项。  

（二）公务接待费  

施甸县摆榔乡中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

增减变化原因：2021年度本部门无公务接待支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

施甸县摆榔乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

增减变化原因：本部门无公务用车。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年施甸县摆榔乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，施甸县摆榔乡中心学校资产总额1370.32万元，其中，流动资产121.83万元，固定资产918.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程667.86万元，无形资产64.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少263.61万元，其中固定资产减少25.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值×0万元；报废报损资产46项，账面原值40.27万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53052100373801100111