施甸县第一完全中学2021年预算公开

编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县教育体育局2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

施甸县第一完全中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2、推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

  3、贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4、加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

（二）机构设置情况

独立编制核算机构1个，没有增减。

（三）重点工作概述

2020年末我校共有在职教职工231人,退休人员81人。机构人员指标中年末在职人员实有人数比上年减少3人，减少1.3%，原因为本年度退休3人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制231人，其中：行政编制 0人，事业编制231人。在职实有231人，其中： 财政全额保障231人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 81人，其中： 离休0人，退休 81人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2984.37万元，其中：一般公共预算 2984.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2984.37万元，其中:本年收入2984.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2984.37万元（本级财力2984.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加101.49万元，主要原因分析基本支出增加199.22万元，其中2021年事业单位医疗保险161.22万元纳入了年初预算；2021年项目支出无纳入年初预算，项目支出减少97.72万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出  2984.37万元。财政拨款安排支出 2984.37万元，其中：基本支出 2984.37万元，与上年对比增加199.22万元，主要原因分析2021年事业单位医疗保险161.22万元纳入了年初预算；2021年项目支出无纳入年初预算，项目支出减少97.72万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203初中教育566.75万元，2050204高中教育1922.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出334.29万元，2101102事业单位医疗161.22万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县第一完全中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少6.86万元，下降57.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县第一完全中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县第一完全中学2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少7.38万元，下降71.1%。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县第一完全中学2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0.52万元，增长35.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0.52万元，增长35.13%。

共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县第一完全中学2021年

部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表        03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10