施甸县姚关镇中心学校2021年预算公开

编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县姚关镇中心学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县姚关镇中心学校2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

施甸县姚关镇中心学校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县姚关镇中心学校负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（二）机构设置情况

施甸县姚关镇中心学校是施甸县教育体育局管辖范围内的一所中心学校，2021年共有小学12所、独立公办幼儿园3所、民办幼儿园2所。现有教职工181人，退休教职工80人，在校学生4263人，其中幼儿园幼儿1098（其中民办幼儿园392人，公办幼儿园706人）人，小学生3165人。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。

（三）重点工作概述

施甸县姚关镇中心学校日常工作较多，工作范围涉及全镇辖区内的所有学校的方方面面，重点工作如下：

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。组织小学、幼儿园教师进修培训。

3、管理小学、幼儿园学籍。

4、负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

5、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、协助教育行政部门做好教师编制认定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。同时在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

自觉接受教育行政部门、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交待的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205（其中蒜园中学22人（已撤并），小学183人）人，其中：行政编制 0人，事业编制205人。在职实有181人，其中： 财政全供养 181人，财政部分供养43人，非财政供养0人。

离退休人员80人，其中： 离休 0人，退休80人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2344.32万元，其中：一般公共预算财政拨款2344.32万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入00元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比：2020年我校预算收入数为2280.9174万元，其中：一般公共预算财政拨款2280.9174万元。2021年与上年对比增加634026.00元，增加2.77%，主要原因为2020年未预算医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2344.32万元，其中:本年收入2344.32万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2344.32万元（本级财力2344.32万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比：2021年与上年对比增加63.4026万元，增加2.77%，主要原因为2020年未预算医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2344.32万元。财政拨款安排支出 2344.32万元，其中，基本支出2344.32万元，2021年与上年对比增加63.4026万元，主要原因为2020年未预算医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出1966.722万元，其中2050201学前教育144.596万元，2050202小学教育1821.65万元，2050299其他普通教育支出0.48万元。用于208社会保障和就业支出254.66万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254.66万元。用于210事业单位医疗支出122.9372万元，其中2101102职工基本医疗保险缴费119.37万元，其他社会保障缴费3.5672万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，总支出2344.32万元，工资福利支出2000.9064万元，其中基本工资794.1429万元，津贴补贴409.2468万元，绩效工资388.0914万元，机关事业单位基本养老保险缴费254.6561万元，职工基本医疗保险缴费119.37万元，其他社会保障缴费35.3992万元；商品服务支出258.8545万元，其中办公费203.1485万元，培训费23.874万元，工会经费31.832万元；对个人和家庭的补助84.5544万元，其中生活补助84.5544万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县姚关镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为13.00万元，2020年三公”经费预算合计为2.3082万元，增加10.6918万元，增减比例为463.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县姚关镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年因公出国（境）费预算为0万元，增加0万元，增长比例为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县姚关镇中心学校2021年公务接待费预算为13.00万元，2020年为2.3082万元，增减比例为463.2%，国内公务接待批次为236次，共计接待1312人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县姚关镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，增减比例为0%。其中：2021年公务用车购置费0万元，增减比例为0%；2021年公务用车运行维护费0万元，增减比例为0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县姚关镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明

2021年施甸县姚关镇中心学校一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、手续费、工会费等运行经费258.85万元，比2020年预算262.48万元减少1.63万元，同比减少0.62%，减少的主要原因是上年度后勤人员工资纳入劳务费预算，本年度增加幼儿收费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县姚关镇中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表        03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                         10