施甸县幼儿园2021年预算公开编制说明

 

目录

 

 

第一部分 施甸县幼儿园2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县幼儿园2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

第一部分  施甸县幼儿园2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

幼儿园管理人员和幼教人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段。将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。

（二）机构设置情况

本年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（三）重点工作概述

在施甸县人民政府，县教育体育局领导下，使教育教学质量进一步提高，改善办学条件，全面深化教育改革，创设健康、丰富的环境；科学合理地开展教育教学工作,面向全体幼儿,促进全面发展。

二、预算单位基本情况

施甸县幼儿园部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入656.34万元，其中：一般公共预算656.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入656.34万元比2020年518.35万元增加137.99万元，增加26.62%，主要原因是2021年预算公开数据包含非税收入159.73万元、事业单位医疗27.25万元，减少了临时人员的工资、乡村教师补贴等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入656.34万元，其中:本年收入656.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656.34万元（本级财力656.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入656.34万元比2020年518.35万元增加137.99万元，增加26.62%，主要原因是2021年预算公开数据包含非税收入159.73万元、事业单位医疗27.25万元，减少了临时人员的工资、乡村教师补贴等。

四、预算单位支出情况

 2021年部门预算总支出656.34万元。财政拨款安排支出656.34万元，其中：基本支出656.34万元，与上年465.31万元对比增加191.03%，主要原因是主要原因是2021年预算公开数据包含非税收入159.73万元、事业单位医疗27.25万元，减少了临时人员的工资、乡村教师补贴等。项目支出0万元，与上年对比减少了53.04万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050201学前教育支出572.24万元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2080503离退休人员管理机构支出0.48万元，主要用于退休教师护理费支出。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.37万元，主要用于在职在编人员工资福利支出。2101102事业单位医疗支出27.25万元，主要用于在职在编人员工资福利支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   施甸县幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为1万元，2020年三公”经费预算合计为0万元，增加1万元，增减比例为100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年因公出国（境）费预算为0万元，增加0万元，增长比例为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县幼儿园2021年公务接待费预算为1万元，2020年为0万元，增减比例为100%，国内公务接待批次预计为4次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，增减比例为0%。其中：2021年公务用车购置费0万元，增减比例为0%；2021年公务用车运行维护费0万元，增减比例为0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县幼儿园无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分  施甸县教育体育局2021年部门

预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表        03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10