施甸县太平镇中心学校2021年预算公开

编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县太平镇中心学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县太平镇中心学校2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

第一部分  施甸县太平镇中心学校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定镇内各学校改革与发展规划；负责镇内各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责在镇内推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导镇内教育督导工作；负责全镇教育经费的统筹管理；指导镇内各级各类学校的政治工作、德育工作；主管镇内教师工作；组织实施镇内初等教育、学前教育招生、考试和学籍管理工作；负责镇内各级各类学校干部队伍建设；指导镇内各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好学前教育、小学教育、初中教育相关工作。

（二）机构设置情况

施甸县太平镇中心学校是施甸县教育体育局管辖范围内的一所中心学校，2021年共有初级中学2所、小学12所、独立公办幼儿园12所。现有教职工254人，退休教职工90人，在校学生3895人，其中幼儿园幼儿770人，小学生2079人，初中生1046人。属于全额拨款事业单位，独立核算单位1个。

（三）重点工作概述

施甸县太平镇中心学校日常工作较多，工作范围涉及全镇辖区内的所有学校的方方面面，重点工作如下：

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

3、管理中学、小学、幼儿园学籍。

4、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

5、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、协助教育行政部门做好教师编制认定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。同时在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

7、自觉接受教育行政部门、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交待的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制264人，其中：行政编制 0人，事业编制264人。在职实有人数254人，其中：财政全供养254人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员90人，其中：离休 0人，退休90人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入万元，其中：一般公共预算3148.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入3148.39万元，比2020年2685.81万元增加462.58万元，增加14.69%，增加的主要原因是2021年绩效工资和职工基本医疗保险缴费纳入年初预算，而其他社会保障缴费和对个人和家庭的补助支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3148.39万元，其中:本年收入3148.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款3148.39万元（本级财力3148.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入3148.39万元，比2020年2685.81万元增加462.58万元，增加14.69%，主要原因是2021年绩效工资和职工基本医疗保险缴费纳入年初预算，而其他社会保障缴费和对个人和家庭的补助支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3148.39万元。财政拨款安排支出3148.39万元，其中：基本支出3148.39万元，与上年2685.81万元对比增加462.58万元，增加14.69%，主要原因是工资福利支出增加，2020年绩效工资和职工基本医疗保险缴费未纳入年初预算，而2021年纳入年初预算，所以增加幅度较大。项目支出0万元，与上年对比增加了0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出中2050201学前教育支出140.31万元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050202小学教育支出1571.12万元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050203初中教育支出914.38万元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2080502事业单位离退休支出3.00万元，主要用于退休教师因病护理费用支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出350.37万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出，2101102事业单位医疗169.21万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县太平镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为12.00万元，2020年三公”经费预算合计为0万元，增加12.00万元，增减比例较大，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县太平镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年因公出国（境）费预算为0万元，增加0万元，增长比例为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县太平镇中心学校2021年公务接待费预算为12.00万元，2020年为0万元，增加12.00万元，增减比例较大。增加原因为2021年公务接待年初预算支出按照施甸县教育体育局的分配表进行预算，与2020年决算数无关。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县太平镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，增减比例为0%。其中：2021年公务用车购置费0万元，增减比例为0%；2021年公务用车运行维护费0万元，增减比例为0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县太平镇中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表        03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10