施甸县示范小学2021年预算公开

编制说明

 

目录

 

 

第一部分 施甸县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县教育体育局2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

 

第一部分  施甸县示范小学2021年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

本部门内设机构5个，分别是：办公室；财务室；创安办；教导处；党建办。

（三）重点工作概述

在施甸县人民政府，县教育体育局领导下，使教育教学质量进一步提高，改善办学条件，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸教育改革与发展，为地方教育事业发展做贡献。

二、预算单位基本情况

施甸县示范小学部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 0人，事业编制85人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,028.17万元，其中：一般公共预算1,028.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年909.44万元对比增加118.73万元，增幅13.06%，主要原因为2021年在职在编人员工资预算相对2020年在职在编人员工资预算增加，工资福利支出增加112.51万元，商品服务支出增加7.64万元，对个人和其他个人家庭补助减少1.42万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,028.17万元，其中:本年收入1,028.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,028.17万元（本级财力1,028.17万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年909.44万元对比增加118.73万元，增幅13.06%，主要原因为2021年在职在编人员工资预算相对2020年在职在编人员工资预算增加，工资福利支出增加112.51万元，商品服务支出增加7.64万元，对个人和其他个人家庭补助减少1.42万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,028.17万元。财政拨款安排支出1,028.17万元，其中：基本支出1,028.17万元，与上年863.39万元对比增加164.78万元，增幅为19.09%，主要原因为工资福利支出增加66.45万元，商品服务支出增加7.64万元，对个人和其他个人家庭补助减少1.42万元；项目支出0.00万元，与上年46.06万元对比减少46.06万元，降幅为100%，主要原因为2021年的临时性人员工资放在了基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：功能科目分组，主要用于科目编码：2050202，项目名称：教育支出-小学教育845.53万元，科目编码：2080505，项目名称：机关事业单位基本养老保险费支出122.80万元，科目编码：2080502，项目名称：事业单位离退休支出0.48万元（退休人员因病护理费），科目编码：2101102，项目名称：事业单位医疗支出59.36万元，主要用于人员工资，办公费经费，养老保险、退休人员因病护理费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县示范小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年0.12万元增加1.88万元，增长1566.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县示范小学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：无。

（二）公务接待费

施甸县示范小学2021年公务接待费预算为2万元，较上年0.12万元增加1.88万元，增长1566.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增加变化原因为预计国内公务接待批次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县示范小学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元无增减；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县教育体育局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年施甸县示范小学一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等运行经费52.38万元，比2020年预算38.55万元增加13.83万元，同比增加35.88%，增加的主要原因是单位人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县示范小学2021年部门

预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表        03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10