施甸县旧城乡中心学校2021年预算公开

编制说明

目录

 

 

第一部分 施甸县旧城乡中心学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县旧城乡中心学校2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

 

第一部分  施甸县旧城乡中心学校2021年预算公开编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过旧城乡中小学、幼儿园教育，使旧城乡适龄童能受到良好的九年义务教育和幼儿教育，帮助适龄儿童少年发展成为一个德才兼备、自食其力、建设社会的有用之人，从而推动地方的文化建设和文明进步，进一步加快我乡中小学、幼儿园教育事业的发展。

（二）机构设置情况

施甸县旧城乡中心学校是1969年9月新成立的财政全额拨款的股所级事业单位，隶属县教育体育局管理。学校属于财政全额拨款事业单位，学校内设机构9个，即党务办公室、教研办公室、人事师训办公室、学校少工委办公室、营养餐办公室、学校安全办公室、学校校建办公室、学籍管理办公室、财务室。学校现有教职工122人，其中：专任教师121人、后勤职工1人。目前开办63个教学班共2011人。

（三）重点工作概述

1、按计划完成2021学年度招生工作，九年级毕业部分学生到高中、职中和中专就读。

2、保障中学校足球场工程顺利实施，预计2021年12月建成并投入使用。

3、认真开展好教育教学工作，搞好教育扶贫保障工作，进一步提升硬件设施。

4、巩固了义务教育均衡发展成果，促进学校各项工作有序推进。

二、预算单位基本情况

施甸县旧城乡中心学校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政人员0人，非参公事业人员122人。在职实有122人，退休33人。其中： 财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1534.28万元，其中：一般公共预算1534.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入1534.28万元比2020年1199.97万元增加334.31万元，增加27.86%，主要原因是2021年调资及人员增加，其中新招录教师11人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1534.28万元，其中:本年收入1534.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.33万元（本级财力295.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入1534.28元比2020年1199.97万元增加334.31万元，增加27.86%，主要原因是2021年调资及人员增加，其中新招录教师11人。

四、预算单位支出情况

 2021年部门预算总支出1534.28万元。财政拨款安排支出1534.28万元，其中：基本支出295.33万元，与上年1199.97万元对比增加334.31万元，增加了27.86%，主要原因是2021年调整工资标准和基本医疗保险纳入年初预算。项目支出0万元，与上年384391.16万元对比减少了384391.16万元，减少100%，主要原因是2021年本单位无纳入年初预算的项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况， 2050203初中教育支出338.04万元，主要用于学校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050202小学教育支出826.52万元，主要用于学校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050201学前教育支出127.74万元，主要用于学校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163.12万元，主要用于缴纳学校教职工养老保险支出。2101102事业单位医疗支出78.86万元，主要用于缴纳学校教职工医疗保险支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   施甸县旧城乡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为9万元，2020年三公”经费预算合计为0万元，增加9万元，增加比例为100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县旧城乡中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年因公出国（境）费预算为0万元，增加0万元，增长比例为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位不涉及此事项。

（二）公务接待费

施甸县特殊教育学校2021年公务接待费预算为9万元，2020年为0万元，增加比例为100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2021年学校教育教学、工作检查、交流活动不断开展，我们坚持厉行节约，本单位严格执行中央八项规定，2021年公务接待将按规定在下达的预算数内据实报销，各级各部门检查工作都严格控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县旧城乡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，增减比例为0%。其中：2021年公务用车购置费0万元，增减比例为0%；2021年公务用车运行维护费0万元，增减比例为0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位不涉及此事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度项目预算涉及0个项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 施甸县旧城乡中心学校2021年    部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表        03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10