监督索引号53052100336000000

施甸县教育体育局2021年部门预算汇总

编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县教育体育局2021年部门预算汇总编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

第一部分  施甸县教育体育局2021年部门预算汇总编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定全县教育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作；负责教育局机关和各类学校干部队伍建设；负责执行国家语言文学工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好幼教、小教、完中、职中、教师进修、特殊教育相关工作。

（二）机构设置情况

本单位内设8个行政股（室），分别是：办公室、党工委办公室、人事股、教育股、计财股、招生考试办公室、施甸县人民政府教育督导办公室、体育股。

（三）重点工作概述

1、加快普及学前教育。深入贯彻落实学前教育三年行动计划，严格落实城镇小区配套幼儿园建设管理办法，落实幼儿园配建要求，进一步科学、合理规划调整公办幼儿园和普惠性民办幼儿园布局，县城新建幼儿园6所，其中民办园3所，解决城镇“入园难”问题；农村新建和改扩建幼儿园22所，扩大公办园和普惠性民办园覆盖率，多渠道、多元化扩大城乡学前教育资源供给。全县实现“一村一幼、一乡一中心”目标，基本建成覆盖城乡、布局合理的公益普惠、规范均衡、多元优质学前教育公共服务体系。

2、推进义务教育优质均衡发展。落实义务教育“以县为主”管理体制，科学规划城乡学校布局， 2021年完成县一中搬迁、善洲思源实验学校建设，推进县城新建易地扶贫搬迁县城安置点九年一贯制学校建设，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，完善乡镇寄宿制学校和农村小规模学校功能设施建设，整改和完善目前资源尚不完备的农村学校功能设施，推进义务教育城乡一体化发展，确保优质均衡发展。同时，切实落实“双线四级”控辍保学责任，完善“控辍保学联防联控联保”工作机制。落实政府、学校和监护人等各方主体控辍保学责任，严格按照宣传教育、责令改正、行政处罚、提起诉讼或强制执行“四步法”开展控辍保学工作，强化依法控辍保学，完善义务教育执法机制。坚持“面向全体、依法劝返、分类安置、因材施教”原则，采取有效措施，切实做好辍学学生的劝返、安置和保学工作。

3、推进高中阶段教育普及攻坚。坚持把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。创新人才培养模式，全面提高学生社会责任感、创新精神和实践能力，全面实施普通高中学生综合素质评价制度。深化普通高中课程改革，充分利用对口帮扶资源和力量，推进校校合作，深化办学体制改革，提高学校自主办学水平。进一步健全完善激励机制，推动高中教育教学质量提升。

4、提升职业教育发展质量。探索构建职普综合高中试点，为学生多渠道成长创造条件，构建中高职衔接的“立交桥”；加强普职融合发展；继续与省内外办学实力较强的职业院校联合办学，鼓励中职学生以不同渠道进入高等职业院校学习。启动1+X证书制度推进工作，提高职校毕业生1+X证书的持有率。主动融入全县经济社会人才发展战略，探索实施好“万名雏雁源头培养行动”，并丰富其内涵，积极参加国家、省、市各级技能大赛，以赛促练，让学生熟练掌握专业技能，促进学校专业建设，提升办学水平。

5、加强教师队伍建设。一是均衡配置教师资源。推动义务教育教师“县管校聘” 改革，落实机构编制部门核定编制总量，人力资源和社会保障部门核定岗位总量，教体部门在编制、岗位总量内，统筹调配校长教师，学校按岗聘用、合同管理，县域跨校竞聘、定期交流轮岗的管理机制。二是加强师德师风建设。把师德作为评价教师素质的第一标准，加强改进新时代师德师风建设，开展师德主题教育，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，朱有勇、张桂梅同志先进事迹，引领教师带头弘扬和践行社会主义核心价值观。落实新时代教师职业行为准则，实施师德师风建设工程，建立新教师宣誓制度、师德承诺制度，推行师德考核负面清单制度，健全师德表彰奖励制度和违反师德行为惩处机制，从严处理师德失范行为。

6、提升教育科研和信息化水平。贯彻落实“教育信息化2.0行动计划”，积极融入“云上教育”建设，新建县教育云平台，开展教学与学习行为数字化记录和分析，构建线上线下相结合的混合式学习和课内课外相融合的个性化学习新生态。探索互联网新生媒介支持下的交互融合、分层教学的教学方式。落实省级统筹实施的大数据支撑下的教育治理能力优先行动，加强国家、省建各类教育管理和教学管理信息系统和平台的管理使用，加大优质教育资源建设经费投入力度，促进学校管理、决策、监测、评价等教育教学管理工作，加快学生学习成长的大数据采集与应用。

7、合理布局加强完善学校基础设施建设。以“宜新建则新建、宜完善则完善、宜加强则加强”和“高中向县城、初中向乡镇、完小向行政村（社区）集中，一村一幼”为基本原则，处理好就近就便入学、提供公平有质量的教育和依法控辍保学的关系，优化学校布局，合理设置校点。按照“建一所、达标一所、用好一所”和义务教育优质均衡发展的要求，结合标准化学校建设，按照“适用、够用、安全、经济”和“缺什么、补什么”的原则，统筹各级各类学校建设资源，补短板、强弱项，完善学校基础设施建设，进一步改善办学条件。每个乡镇每年创建1—2所市级教育现代化示范校，全县每年创建1—2所省级教育现代化示范校，逐步实现县域内教育现代化。

8、提高校园安全水平。加大学校人防、物防和技防投入力度。按规定配齐学校专职保安人员。加强中小学、幼儿园围墙、大门等物防建设，所有中小学、幼儿园实现封闭式管理。完善学校安全技防系统，学校一键紧急报警装置接入当地派出所报警平台，视频监控系统全部接入公安机关监控平台，开展“平安校园”智能管理平台创建工作，搭建学校安全联网防控体系，建立学校门禁

二、预算单位基本情况

施甸县教育体育部门编制2021年部门预算单位共21个。分别是：施甸县教育体育局、施甸县第一完全中学、施甸县第二完全中学、施甸县第三完全中学、施甸县职业高级中学、施甸县示范小学、施甸县幼儿园、施甸县特殊教育学校、摆榔乡中心学校、老麦乡中心学校、甸阳镇中心学校、何元乡中心学校、由旺镇中心学校、酒房乡中心学校、太平镇中心学校、旧城乡中心学校、万兴乡中心学校、姚关镇中心学校、仁和镇中心学校、木老元乡中心学校、水长乡中心学校。其中：财政全供给单位21个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位20个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3310人，其中：行政人员20人，非参公事业人员3290人。在职实有3310人，退休210人。其中： 财政全额保障3520人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入42191.96万元，其中：一般公共预算42191.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入42191.96万元比2020年38077.64万元增加4114.32万元，增加9.75%，主要原因是教育管理体制改革，13个乡镇中小学财务管理纳入教体局部门预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 42191.96万元，其中:本年收入42191.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42191.96万元（本级财力42191.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入42191.96元比2020年38077.64万元增加4114.32万元，增加9.75%，主要原因是教育管理体制改革，13个乡镇中小学财务管理纳入教体局部门预算管理。

四、预算单位支出情况

 2021年部门预算总支出 42191.96万元。财政拨款安排支出42191.96万元，其中：基本支出42191.96万元，与上年38077.64万元对比增加9.75%，主要原因是2020年调整工资标准和基本医疗保险纳入年初预算。项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050101行政运行支出231.94万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2050199其他教育管理事务支出577.03万元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；2050201学前教育支出2468.99万元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050202小学教育支出18085.71万元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050203初中教育支出9134.12万元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050204高中教育支出3501.07万元，主要用于高中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050299其他普通教育支出1.56万元，主要用于水长中心学校、姚关镇中心学校对个人和家庭的补助支出。2050302中等职业教育支出992.41万元，主要用于职业高级中学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050701特殊学校教育支出241.85万元，主要用于特殊教育学校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   施甸县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为163.38万元，2020年“三公”经费预算合计为42.55万元，增加120.83万元，增减比例为73.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县教育体育局2021年公务接待费预算为155.38万元，2020年为117.92万元，增减比例为75.89%，国内公务接待批次约560批次，共计接待约15500人次。

增加原因：教育管理体制改革，13个乡镇中小学财务管理纳入教体局部门预算管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，2020年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，增加比例为36.38%。其中：2021年公务用车购置费0万元，与上年一致；2021年公务用车运行维护费8万元，增加比例为36.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县教育体育局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年施甸县教育体育局一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等运行经费33.99万元，比2020年预算30.31万元增加3.68万元，同比增加10.83%，增加的主要原因是机关人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县教育体育局2021年部门

预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表        03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10

监督索引号53052100336000111