施甸县摆榔乡中心学校2021年预算公开

编制说明

 

目录

 

 

第一部分 施甸县摆榔乡中心学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县摆榔乡中心学校2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

第一部分  施甸县摆榔乡中心学校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校贫困生资助工作。

（二）机构设置情况

施甸县摆榔乡中心学校是施甸县教育体育局管辖范围内的一所中心学校，2021年共有九年一贯制学校1所、小学3所、独立公办幼儿园4所。现有教职工75人，退休教职工16人，在校学生975人，其中幼儿园幼儿217人，小学生594人，初中生164人。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。

（三）重点工作概述

1、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2、管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

3、管理中学、小学、幼儿园学籍。

4、负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

5、全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸县摆榔乡教育改革与发展。

二、预算单位基本情况

施甸县摆榔乡中心学校部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政人员0人，非参公事业人员80人。在职实有75人，退休16人。其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入918.25万元，其中：一般公共预算918.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入918.25万元比2020年823.02万元增加95.23万元，增加11.57%，主要原因是2020年调整工资标准和基本医疗保险纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 918.25万元，其中:本年收入918.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款918.25万元（本级财力918.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入918.25万元比2020年823.02万元增加95.23万元，增加11.57%，主要原因是2020年调整工资标准和基本医疗保险纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

 2021年部门预算总支出 918.25万元。财政拨款安排支出918.25万元，其中：基本支出918.25万元，与上年823.02万元对比增加95.23万元，增加了11.57%，主要原因是2020年调整工资标准和基本医疗保险纳入年初预算。项目支出0万元，与上年对比增加了0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出中2050201学前教育支出59.02万元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出。2050202小学教育支出528.43万元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050203初中教育支出179.66万元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.91万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。2101102 事业单位医疗支出49.24万元，主要用于在职人员的事业单位医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   施甸县摆榔乡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为6万元，2020年三公”经费预算合计为0万元，增减比例为100.00%，主要原因是2021年三公经费由上级部门安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县摆榔乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县摆榔乡中心学校2021年部门

预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表        03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10