目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

  （三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（1）因公出国（境）费  

（2）公务接待费  

（3） 公务用车运行维护及购置费  

   八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

施甸县职业高级中学2020年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（1）全面贯彻党的教育方针，转变教育思想，树立以全面素质为基础、以能力为本位的观念，培养与社会主义现代化建设要求相适应、德智体美等全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。  

（2）实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进社会主义现代化建设。  

（3）大力发展职业教育，推进职业教育改革，提高职业教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步需要的职业教育制度。  

 （4）实施职业教育应当实行产教结合，为本地区经济建设服务，与企业密切联系，培养实用人才和熟练劳动者。  

（5）适应农村经济、科学技术、教育统筹发展的需要，举办多种形式的职业教育，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展。  

   （6）加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。  

（二）机构设置情况  

施甸县职业高级中学是1984年成立的财政全额拨款的股所级事业单位,隶属县教育局管理。学校属于财务独立核算的预算单位。学校内设机构8个，即办公室、教务处、政教处、学生管理处，校团委、招生就业办、总务室、财务室 。      

（三）重点工作概述  

1.完善学校办学体系  

加快县职教园区项目建设力度，建立具有自身特色，适应经济社会发展，结构规模合理、产教深度融合、职业教育与普通教育相互沟通、学历教育与非学历教育并重、内外发展环境优良的现代职业教育体系。改善办学条件，增加职业教育学位供给和吸引力。加强师资队伍建设，采用灵活多样的方式吸纳专业技能人才。优化专业结构，推动产教融合、校企合作，努力实现“办一个专业、建一个基地、兴一方产业”。  

2.建立施甸职业教育联动机制  

以施甸县职业高级中学为主要平台，成立施甸职业教育的联动机制，构建主管部门、人社部门、县内外企业和有关行业协会等广泛参与的全县职业技能教育的有效联动机制，逐步形成全县大职教的格局，通过联动机制的有力推动，进一步深化产教融合、校企合作，推动企业参与育人，增强学生的工作实践能力。学校积极为企业提供所需的课程、师资等资源，企业为学校提供顶岗实习的基地和工位。学校和企业共同研究制定人才培养方案，形成校企优势互补、互相促进、共同发展的良好格局，大力拓宽毕业生的就业渠道，全面提升就业质量，为企业和社会培养具有扎实基础的技能型人才。  

3.提升专业技能人才培养质量  

探索构建职普综合高中试点，为学生多渠道成长创造条件，构建中高职衔接的“立交桥”；加强普职融合发展；继续与省内外办学实力较强的职业院校联合办学，鼓励中职学生以不同渠道进入高等职业院校学习。启动1+X证书制度推进工作，提高职校毕业生1+X证书的持有率。主动融入全县经济社会人才发展战略，探索实施好“万名雏雁源头培养行动”，并丰富其内涵，积极参加国家、省、市各级技能大赛，以赛促练，让学生熟练掌握专业技能，促进学校专业建设，提升办学水平。  

4.加强普职融合发展  

以问题为导向，坚持立足实际、试点先行、从严掌握的原则，探索义务教育阶段学业困难学生成长成才和普职融通发展的新路径。继续实施义务教育阶段九年级学生春季学期普职融合，鼓励学生家长自愿送学生到中等职业学校继续完成九年义务教育。结合实际，在县职中设立职业初中班，或者在初中学校举办职业兴趣班，试点部分初中学业困难学生接受职业技能学习，发挥中职教育在义务教育阶段控辍保学的作用。探索建立普通高中学校和中等职业学校联合招生新机制，采用1+2、 2+1、0+3 等多种培养模式。学生学籍注册在普通高中学校，按照普通高中学生进行管理，普通高中学校主要承担学业水平考试文化课程的教学，中等职业学校主要承担职业技能方面的教学和实训，增加普通高中毕业学生职业技能证书持有率，提升普通高中学生就业能力。  

5.加强师资队伍建设  

中职学校教师应当具备大学本科及以上学历。教师要按照“双师型”、有企业实践经验的要求招聘和培养，逐年提高“双师型”教师的比例，建立教师能进能出、能上能下机制。在不突破国家中职学校师生比的前提下，面向社会和企业聘用技能技术人才担任专兼职教师承担专业技能技术课，在保留其身份属性不变的前提下，按合同获取薪酬。分年度组织职业学校教师、校长分层分类参加国家、省、市组织的培训，提高教师教育教学水平和校长办学治校能力。县中通过校企合作、技术服务、社会培训、自办企业等所得的合法收入，可按照净收入50%的比例纳入绩效工资总额分配。  

6.加大投入保障  

加大统筹力度推进职业教育改革发展，加大对职业教育的投入，加大对施甸县职教园区规划建设、实训实作耗材的投入，确保到2022年实现县职中办学条件基本达到国家标准，确保分期投入纳入年度预算安排。落实地方教育费附加用于职业教育的比例不低于30%。按一定标准核拨学校面向社会和企业聘用的、承担技能技术课的专兼职教师专项经费。  

7.做好新型冠状病毒的疫情防控工作，确保师生安全。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是施甸县职业高级中学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制104人，其中：行政编制 0人，事业编制104人。在职实有100人，其中：财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 15人，其中： 离休 人，退休 15人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入12070452.00元，其中：一般公共预算财政拨款12070452.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

2019年部门财务总收入10758455.00元，其中：一般公共预算财政拨款10758455.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

2020年部门财务总收入预算数比2019年增加1311997.00元，主要原因基本支出增加298405.00元，项目支出增加1013592.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入12070452.00元，其中:本年收入12070452.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款年收入12070452.00元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款  

2019年部门财政拨款收入10758455.00元，其中：一般公共预算财政拨款10758455.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。                               2020年财政拨款收入与上年对比增加1311997.00元，主要原因基本支出增加298405.00元，项目支出增加1013592.00元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出12070452.00元。财政拨款安排支出12070452.00元，其中，基本支出11056860.00元，2019年基本支出10758455.00元，2020年基本支出比2019年增加298405.00元，主要原因：工资福利支出增加284276.00元，商品和服务支出增加9869.00元；2019年项目支出0元，2020年项目支出1013592.00元。2020年项目支出比2019年增加1013592.00元，主要原因是2020年预算中乡村教师补贴、校园保安工资、外聘教师工资预算在项目支出，而2019年预算中全部在基本支出。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于科目编码：2050302，项目名称：中等职业教育10623370.00元，科目编码：2080505，项目名称：机关事业单位基本养老保险费支出1447082.00元，主要用于人员工资，办公费经费，养老保险。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组，工资福利支出11567351.00元，商品和服务支出461473.00元，对个人和家庭的补助41628.00元，（其中：基本支出11056860.00元，项目支出1013592.00元）  

五、对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年施甸县职业高级中学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

2020年部门预算总支出12070452.00元。财政拨款安排支出12070452.00 元，其中，基本支出11056860.00元，2019年基本支出10758455.00元，2020年基本支出比2019年增加298405.00元，同比增长2.77%，主要原因工资福利支出增加；项目支出1013592.00元，2019年项目支出0元，2020年项目支出比2019年增加1013592.00元，同比增长100%，主要原因是2019年预算时预算数全部在基本支出。  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年施甸县职业高级中学部门“三公”经费财政拨款预算安排50900.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。，无变动，  

2.公务接待费  

安排公务接待费27300.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。  

3.公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费23600.00元，与上年预算数一致，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费23600.00元，与上年预算数一致。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）专业名词解释  

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费461473.00元，比上年预算增加9869.00元，同比增加2.19%，占基本支出的100％，主要是增加日常公用经费。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2020年施甸县职业高级中学共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1013592.00元。其中：2020年乡村教师生活补贴600000.00元，校园保安工资38592.00元，外聘教师工资375000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排3个，编制绩效指标3个， 2020年施甸县职业高级中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。