目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（1）因公出国（境）费

（2）公务接待费

（3） 公务用车运行维护及购置费

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由旺镇中心学校部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定全镇教育改革与发展规划；负责所辖中小学幼儿园统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；落实教育督导工作；实施学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施中小学、幼儿园考试和学籍学历管理工作；负责学校干部队伍建设；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；落实学校勤工俭学和贫困生资助工作。

（二）机构设置情况

本部门共有预算单位1个，施甸县由旺镇中心学校。

（三）重点工作概述

在县教育体育局的指导下，全镇教育以科学发展观为指导，以办好人民满意的教育为目标，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，进一步解放思想、改革创新，深入贯彻教育规划纲要，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动由旺教育改革与发展，并做好幼教、小教、初中相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制236人，其中：行政编制 0人，事业编制236人。在职实有263人，其中： 财政全供养263人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 124人，其中： 离休 0人，退休 124人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入30180498.00元，其中：一般公共预算财政拨款30180498.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比：2019年部门预算收入30320725.33 元 ，2020年30180498.00元，比去年减少140227.33元，主要原因分析：2019年退休8人、死亡1人，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入30180498.00元，其中:本年收入30180498.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30180498.00元（本级财力30180498.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比：2019年部门预算收入30320725.33 元 ，2020年30180498.00元，比去年减少140227.33元，主要原因分析：2019年退休8人、死亡1人，经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 30180498.00元。财政拨款安排支出 30180498.00元，其中，基本支出30180498.00元，与上年对比：2019年预算收入基本支出30320725.33 元 ，比去年减少140227.33元，主要原因分析：2019年退休8人、死亡1人，经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科目编码：2050201，项目名称：学前教育666000.00元；功能科目分组，主要用于科目编码：2050202，项目名称：小前教育22397589.00元；功能科目分组，主要用于科目编码：2050203，项目名称：初中教育3349484.00元；功能科目分组，主要用于科目编码：2080505，项目名称： 机关事业单位基本养老保险缴费支出3767425.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组，其中：基本支出 30180498.00元，项目支出0万元）。工资福利支出27476742.00元、商品服务支出1996356.00元，对个人和家庭补助707400.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年施甸县由旺镇中心学校采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出30180498.00元。财政拨款安排支出30180498.00元，其中，基本支出30180498.00元，2019年基本支出30320725.33 元，2020年基本支出比2019年减少140227.33元，同比减少0.0046%，主要原因是2019年人员退休8人、死亡1人人员减少，2020年预算数项目支出0元，2019年项目支出0万元，2020年项目支出比2019年增加0元，同比增长0%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

由旺镇中心学校2020年“三公”经费安排16140.00元，其中：接待费16140.00元，2019年预算17200.00元，其中：接待费17200.00元，与上年对比减少1060.00元，主要原为按照厉行节约相关规定压缩接待费支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县由旺镇中心学校

二0二0年二月二十五日