目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

施甸县第一完全中学2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

（2）推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

  （3）贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

（4）加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

（二）机构设置情况

独立编制核算机构1个。

（三）重点工作概述

2019年我校在教学工作上取得了一些优异的成绩，高中在新课改过程得到稳步推进，高考进一步提升我校的升学率，600分以上也有所突破。初中教学在保山市内取得优异的成绩，县内也是佼佼者。其次，2019加大了学生资助范围帮助更多的贫困家庭从教育上脱贫，实现教育助力全县脱贫工作；最后，做好2020年预算，保证学校教育教学工作正常运转，尽可能加强预算得合理性、准确性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人，其中：行政编制 0人，事业编制234人。在职实有234人，其中： 财政全供养234人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 79人，其中： 离休0人，退休79人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入28828767.00元，其中：一般公共预算财政拨款28828767.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加1366600.00元，增长率5%，主要原因分析基本支出人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入28828767.00元，其中:本年收入28828767.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28828767.00元（本级财力28828767.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加1366600.00元，增长率5%，主要原因分析基本支出人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出28828767.00元。财政拨款安排支出28828767.00元，其中，基本支出27851547.00元，与上年对比增加389300.00元，主要原因分析人员经费的增加；项目支出977220.00元，与上年对比增加977220.00元，主要原因分析预算2020年乡村教师补助，校园保安工资和援滇干部工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203初中教育、2050204高中教育、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，301工资福利支出25270878.00元，302商品服务支出3492213.00元，303对个人家庭补助65676.00元。（其中：基本支出27851547.00元，项目支出977220.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县第一完全中学2020年“三公”经费安排29989.84元，按照2018年决算数预算，2019年由于财政资金调度困难，账务存在于尚未报销款项，其次缩减公用经费的使用，因此，2020年三公经费为29989.84元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

     2020年项目预算金额977220.00元，乡村教师生活补助856800.00元，其中初中教育244800.00元，高中教育612000.00元；校园保安工资96480.00元；西安交大援滇干部工资23940.00元。