目录

 

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

 

施甸县姚关镇中心学校2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县姚关镇中心学校负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（二）机构设置情况

施甸县姚关镇中心学校是施甸县教育体育局管辖范围内的一所中心学校，2020年共有初级中学1所、小学12所、独立公办幼儿园3所、民办幼儿园2所。现有教职工197人，退休教职工78人，在校学生4070人，其中幼儿园幼儿772人，小学生3060人，初中生238人。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。

（三）重点工作概述

施甸县姚关镇中心学校日常工作较多，工作范围涉及全镇辖区内的所有学校的方方面面，重点工作如下：

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

3、管理中学、小学、幼儿园学籍。

4、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

5、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、协助教育行政部门做好教师编制认定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。同时在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

自觉接受教育行政部门、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交待的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制 0人，事业编制205人。在职实有197人，其中： 财政全供养 197人，财政部分供养65人，非财政供养0人。

离退休人员 78人，其中： 离休 0人，退休 78人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 22809174.00元，其中：一般公共预算财政拨款22809174.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入00元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2019年我校预算收入数为32003153.80 元，其中：一般公共预算财政拨款32003153.80 元。2020年与上年对比减少9193979.80元，主要原因为2020年未预算乡镇岗位补贴、乡村教师生活补助、公用经费、奖励绩效工资等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 22089174.00元，其中:本年收入22089174.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22089174.00元（本级财力22089174.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2020年与上年对比减少9193979.80元，主要原因为2020年未预算乡镇岗位补贴、乡村教师生活补助、公用经费、奖励绩效工资等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 22089174.00元。财政拨款安排支出 22089174.00元，其中，基本支出22089174.00元，2020年与上年对比减少9193979.80元，主要原因为2020年未预算乡镇岗位补贴、乡村教师生活补助、公用经费、奖励绩效工资等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于205教育支出20094629.00元，其中学前教育445800.00元，小学教育17260365.00元，其他普通教育支出4800.00元，初中教育2383664.00元。用于208社会保障和就业支出2714545.00元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出2714545.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出22089174.00元）：小学部分总支出20076080.00元，工资福利支出17248640.00元，其中基本工资7229196.00元，津贴补贴7550856.00元，机关事业单位基本养老保险缴费 2365115.00元，其他社会保障缴费103473.00元；商品服务支出2624760.00元，其中办公费996600.00元，培训费221729.00元，劳务费1110792元，工会经费295639.00元；对个人和家庭的补助202680.00元，其中生活补助202680.00元。

蒜园中学总支出2733094.00元，工资福利支出2548477.00元，其中基本工资1098924.00元，津贴补贴1084836.00元，机关事业单位基本养老保险缴349430.00元，其他社会保障缴费15287.00元；商品和服务支出184437.00元，其中办公费43200.00元，培训费32759.00元，劳务费64800.00元，工会经费43678.00元；对个人和家庭的补助180.00元，其中生活补助180.00元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚关镇中心学校2020年“三公”经费安排23082.00元，与上年对比增加23082.00元。

（二）基本支出。

2020年与上年对比减少9193979.80元，主要原因为2020年未预算乡镇岗位补贴、乡村教师生活补助、公用经费、奖励绩效工资等。主要原因一是2019年度人员减少（退休15人、调出3人、调入2人），预算数中基本工资、津补贴、养老保险等减少；二是2019年度预算中有乡镇岗位补贴、乡村教师生活补助、公用经费、奖励绩效工资等，2020年度预算中没有。

（三）项目支出

2020年年初预算数为0元，与上年对比无增减变动。

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无