目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

 （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县幼儿园2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

幼儿园管理人员和有关幼教人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段。将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。

（二）机构设置情况

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（三）重点工作概述

2019年重点工作创设健康、丰富的环境；科学合理地开展教育教学工作,面向全体幼儿,促进全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5183470.00元，其中：一般公共预算财政拨款5183470.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转3050.00元。

与上年对比增加了28778.00元，主要原因分析：2020年预算增加了项目预算（公益性岗位人员工资、临时人员工资、乡村教师生活补助等），2020年在职在编人员工资预算相对2019年在职在编人员工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5183470.00元，其中:本年收入5183470.00元，上年结转3050.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5183470.00元（本级财力5183470.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加了28778.00元，主要原因分析：2020年预算增加了项目预算（公益性岗位人员工资、临时人员工资、乡村教师生活补助等），2020年在职在编人员工资预算相对2019年在职在编人员工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5183470.00元。财政拨款安排支出 5183470.00元，其中，基本支出4653070.00元，与上年对比减少501622.00元，主要原因分析：2020年在职在编人员较2019年在职在编人员减少7人，预算的工资福利支出相对减少；项目支出530400.00元，与上年对比增加了530400.00元，主要原因分析：2019年在预算系统做了相对应科目的预算，但是没有纳入预算批复中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出4674706.00元，商品和服务支出503424.00元，对个人和家庭的补助支出5340.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4653070.00元，项目支出530400.00元）。主要包含：工资福利支出-基本工资1779456.00元，工资福利支出-津贴补贴1926516.00元，工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费568273.00元，工资福利支出-其他社会保障缴费-失业保险24861.00元，工资福利支出-其他工资福利支出375600.00元；商品和服务支出-办公费320506.00元，商品和服务支出-水费2848.00元，商品和服务支出-电费6346.00元，商品和服务支出-差旅费48297.00元，商品和服务支出-培训费53275.00元，商品和服务支出-工会经费71034.00元，商品和服务支出-福利费1118.00元，对个人和家庭的补助-生活补助5340.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年“三公”经费安排0元，与上年对比减少3300.00元，主要原因分析：2019年没有相关的公务接待事项。

（二）基本支出

2020年年初预算数为4653070.00元，比上年预算减少501622.00元，同比减少10.78%，主要是工资福利支出减少584842.00元，商品和服务支出增加78480.00元，对个人和家庭补助增加4740.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出

    2020年年初预算数为530400.00元，比上年预算增加530400.00元，同比增长100.00%。主要用于保障单位机构正常运转，包括在职人员的乡村教师生活补助，临时人员工资、公益性岗位人员工资等。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

2020年施甸县幼儿园共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排530400.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排530400.00元，编制绩效指标3个。2020年施甸县幼儿园对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。