目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县万兴乡中心学校2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）办好人民满意的学前教育、小学教育、初中教育。

（2）全面贯彻国家教育方针政策，实施科教强国战略，积极改善办学条件，完善基础设施建设，建设一支学习型的现代教师队伍，全面提升义务教育发展水平。

（3）全面推进基础教育改革，构建教育信息技术现代化，缩小城乡教育差距，实现教育均衡发展。

  （4）加强学校的思想政治建设、抓好德育工作,促进学生全面发展。

（二）机构设置情况

独立编制核算机构1个。

（三）重点工作概述

2019年我校在教育教学工作上取得了一些优异的成绩，教育均衡发展通过国家检查验收，继续推进新课改，加强学校教育技术信息化，教学质量稳步提升，学前教育普及率达90%以上，小学教育取得较好的成绩，初中教育教学成绩位居我县前茅，控辍办学措施到位，入学率，巩固率均达100%，学校办学条件优美，校园绿化亮化成效突显，基础设施建设全面改善，为师生提供了优越的学习生活环境。惠民工程实施到位，学前教育资助，困难家庭学生生活费补助，学生营养餐足额兑付，教育脱贫攻坚措施有力，全面加强教师队伍建设，人人争做好老师的氛围蔚然成风，认真做好2020年预算工作，结合国家预算法的相关规定，全面推进财务管理一体化建设，保证学校教育教学工作正常运转，增强预算的合理性、准确性、科学性，更好地为我乡教育教学提供物质保障基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制 0人，事业编制149人。在职实有149人，其中： 财政全供养149人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入16037634.00元，其中：一般公共预算财政拨款16037634.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少1680909.72元，减少率9.5%，主要原因分析基本支出人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入16037634.00元，其中:本年收入16037634.00元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16037634.00元（本级财力16037634.00元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1680909.72元，减少率9.5%，主要原因分析基本支出人员经费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出16037634.00元。财政拨款安排支出16037634.00元，其中，基本支出16037634.00元，与上年对比减少1680909.72元，主要原因分析专项类项目人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析预算专项类经费未纳入年初预算，以另发文追加指标。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050201学前教育、2050202小学教育、2050203初中教育、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组，301工资福利支出14468805.00元，302商品服务支出1086549.00元，303对个人家庭补助482280.00元。（其中：基本支出16037634.00元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年施甸县万兴乡中心学校采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县万兴乡中心学校2020年“三公”经费安排45900.00元，与上年对比增加0元，增长率0%，主要原因分析严格按照厉行节约“三公经费”管理规定执行。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无