目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

施甸县特殊教育学校2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过特殊学校教育，使特殊儿童能受到良好的九年义务教育，帮助残疾儿童少年发展成为一个残而不废、残而有为、自食其力、回报社会的健康群体，从而推动地方的文化建设和文明进步，进一步加快我县特殊教育事业的发展。

（二）机构设置情况

施甸县特殊教育学校是2013年9月新成立的财政全额拨款的股所级事业单位，隶属县教育体育局管理。学校属于财政全额拨款事业单位，学校内设机构4个，即办公室、教务处、学生管理处、后勤管理处。学校现有教职工28人，其中：专任教师18人、校园保安1人、校医1人、后勤炊事人员2人、公益性岗位4人，临时聘用生活教师2人。目前开办6个教学班共95人。

（三）重点工作概述

2020年我校重点工作任务是按计划完成年度招生计划，认真开展好教育教学工作，搞好教育扶贫保障工作，实施好学校迁建项目，确保2020年内完成搬迁，并完成2018、2019年度的下达的特殊教育专项资金项目（资源中心建设，烹饪实训基地建设、图书和运动康复设备购置）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养2人，非财政供养6人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2138553.00元，其中：一般公共预算财政拨款2138553.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加315932.00元，主要原因是调资及人员增加，其中新调入教师1人，学生入学增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2138553.00元，其中:本年收入2138553.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2138553.00元（本级财力2138553.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加315932.00元，主要原因是调资及人员增加，其中新调入教师1人，学生入学增加2人。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出2138553.00元。财政拨款安排支出2138553.00元，其中，基本支出2066553.00元，与上年对比增加243932.00元，主要原因是调资及人员增加，其中新调入教师1人，学生入学增加2人；项目支出72000.00元，与上年对比增加72000.00元，主要原因是上年度无项目支出预算，本年度乡村教师生活补助纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于主要用于205类教育支出1873461.00元，其中：2050203类初中教育8640.00元，2050701类特殊学校教育1864821.00元。208类社会保障和就业支出265092.00元，其中：2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出265092.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出2066553.00元，项目支出72000.00元）。

301类工资福利支出2087737.00元，其中：基本工资702876.00元，津贴补贴1025772.00元，机关事业单位基本养老保险缴费265092.00元，其他社会保障缴费11597.00元，其他工资福利支出82400.00元。

302类商品和服务支出50636.00元，其中：办公费2416.00元，水费1472.00元，电费3280.00元，差旅费4960.00元，培训费4852.00元，工会经费33136.00元，福利费520.00元。

303类对个人及家庭补助180.00元。其中：生活补助180.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本年度无县级预算安排的政府采购项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，县级预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县特殊教育学校2020年“三公”经费安排2290.00元，与上年对比一致，主要原因主要是厉行节约，严格执行中央八项规定，各级各部门检查工作都严格控制接待费用支出。

（二）基本支出：2020年年初预算数为243932.00.00元，比上年预算增206320.00元，同比增长13%，主要是2020年度调资及人员增加，其中新调入教师1人，学生入学增加2人。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为72000.00元，比上年预算增72000.00元，同比增长100%，主要是2019年学校无纳入部门预算的县级项目，2020年乡村教师生活补助纳入年初项目预算增加72000.00元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

本年度项目预算涉及1个项目，项目名称： 2020年乡村教师生活补助资金。

项目绩效目标：落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策。

 

 

 

施甸县特殊教育学校

2020年2月23日