目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

 （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县示范小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县示范小学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育体育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

（二）机构设置情况

本部门内设机构5个，分别是：办公室；财务室；创安办；教导处；党建办。

（三）重点工作概述

在施甸县人民政府，县教育体育局领导下，使教育教学质量进一步提高，改善办学条件，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸教育改革与发展，为地方教育事业发展做贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，事业编制85人。在职实有84人，其中： 财政全供养84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 52人，其中： 离休0人，退休 52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入9094439.00元，其中：一般公共预算财政拨款9094439.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年7451571.00元对比增加1642868.00元，增幅为22.05%，主要原因分析为2020年预算增加了项目预算（公益性岗位人员工资、临时人员工资、乡村教师生活补助等），2020年在职在编人员工资预算相对2019年在职在编人员工资预算减少。工资福利支出增加1539997.00元，商品服务支出增加93751.00元，对个人和其他个人家庭补助增加9120.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入9094439.00元，其中:本年收入9094439.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9094439.00元（本级财力9094439.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年7451571.00元对比增加1642868.00元，增幅为22.05%，主要原因分析为2020年预算增加了项目预算（公益性岗位人员工资、临时人员工资、乡村教师生活补助等），2020年在职在编人员工资预算相对2019年在职在编人员工资预算减少。工资福利支出增加1539997.00元，商品服务支出增加93751.00元，对个人和其他个人家庭补助增加9120.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出9094439.00元。财政拨款安排支出 9094439.00元，其中，基本支出8633855.00元，与上年7451571.00元对比增加1182284.00元，增幅为15.87%，主要原因分析工资福利支出增加1079413.00元，商品服务支出增加93751.00元，对个人和其他个人家庭补助增加9120元；项目支出460584.00元，与上年0.00元对比增加460584.00元，增幅100%，主要原因分析为工资福利支出增加460584.00元（乡村教师补贴302400.00元，零时性人员工资32400.00元，公益性人员工资48600.00元，校园保安工资77184.00元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科目编码：2050202，项目名称：教育支出-小学教育7983956.00元，科目编码：2080505，项目名称：机关事业单位基本养老保险费支出1105683.00元，科目编码：2080502，项目名称：事业单位离退休支出4800.00元（退休人员因病护理费），主要用于人员工资，办公费经费，养老保险、退休人员因病护理费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8633855.00元，项目支出460584.00元）。主要包含：工资福利支出-基本工资3,453,468.00元，工资福利支出-津贴补贴3,455,736.00元，工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1,105,683.00元，工资福利支出-其他社会保障缴费-失业保险48,373.00元，工资福利支出-其他工资福利支出158184.00元；商品和服务支出-办公费281,880.00元，商品和服务支出-培训费103,657.00元，商品和服务支出-工会经费138,210.00元，对个人和家庭的补助-生活补助46,848.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县示范小学2020年“三公”经费安排1213.00元，与上年1213.00对比没有增减。

（二）基本支出

2020年年初预算数为8,633,855.00元，比上年预算7451571.00元1182284.00元，增幅为15.87%，主要原因分析工资福利支出增加1079413.00元，商品服务支出增加93751.00元，对个人和其他个人家庭补助增加9120元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出

    2020年年初预算数为460,584.00元，比上年预算增加460,584.00元，同比增长100.00%。主要用于保障单位机构正常运转，包括在职人员的乡村教师生活补助，临时人员工资、公益性岗位人员工资等。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

2020年施甸县示范小学共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排460,584.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排460,584.00元，编制绩效指标4个。2020年施甸县示范小学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，施甸县示范小学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

 

施甸县示范小学

2020年2月23日