目录

 

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县第三完全中学2020年部门预算编制说明

 

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

施甸县第三完全中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。主要有初中义务教育阶段和高中教育的一所完中。

（二）机构设置情况

  施甸县第三完全中学隶属于施甸县教育局统一负责管理领导下的一所县直完中。现有教职工136人，在校学生1602人，共有33个教学班，全部属于寄宿制学生。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。

  （三）重点工作概述

教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制 0人，事业编制136人。在职实有136人，其中： 财政全供养136人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入16390406.00元，其中：一般公共预算16390406.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年对比增加3461069.00元，主要原因为：1、初中教育增加2039104.00元；2、高中教育增加1450648.00元；3、社会保障和就业支出减少28683.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 16390406.00元，其中:本年收入16390406.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16390406.00元（本级财力16390406.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加3461069.00元，主要原因为：1、初中教育增加2039104.00元；2、高中教育增加1450648.00元；3、社会保障和就业支出减少28683.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 16390406.00元。本级财力安排支出 16390406.00元，其中，基本支出15343622.00元，与上年对比增加2414285.00元，主要原因为本年度调增了工资福利支出与商品服务支出数。项目支出1046784.00元，与上年对比增加1046784.00元，主要原因为本年度乡村教师补助与校园保安工资放在项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：2050203初中教育9053004.00元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助；2050204高中教育5441189.00元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助；2080505机关事业单位基本养老保险经费1896213.00元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险发放。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出15343622.00元，项目支出1046784.00元）：

1、301工资福利支出15135768.00元，其中：30101基本工资5869272.00元，30102津贴补贴6950940.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1896213.00元，30112其他社会保障缴费82959.00元，其他工资福利支出336384.00元；

2、302商品和服务支出1234574.00元，其中：30201办公费819780.00元，30216培训费177769.00元，30228工会经费237025.00元；

3、对个人和家庭的补助20064.00元，其中：生活补助20064.00元；

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排30000.00元，与上年对比无增减。主要原因分析控制运行成本，只减不增。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明  

施甸县第三完全中学2020年基本支出预算与上年对比基本支出增加3461069.00元，其中工资福利支出增加2835419.00元，商品和服务支出增加623070.00元，对个人和家庭的补助支出减少2580.00元。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明        

施甸县第三完全中学2020年项目支出预算与上年对比增加1046784.00元，主要原因分析一是增加乡村教师补助支出969600.00元；二是2050203初中教育校园保安工资增加77184.00元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、校园保卫人员服务费专项资金的发放，对进入校园人员进行身份验证登记，并严格盘查，在校园内及周边开展巡逻工作，维护好校园安全保卫工作，全校师生安全得以保障。

2、集中连片特困地区乡村教师生活补补助资金的发放，切实促进全县义务教育均衡发展，改善乡村教师工作和生活条件，鼓励和吸引优秀人才到乡村学校任教，稳定乡村骨干教师队伍。

 

施甸县第三完全中学

2020年2月25日