目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县仁和镇中心学校2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县仁和镇中心学校负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（二）机构设置情况

施甸县仁和镇中心学校是施甸县教育体育局管辖范围内的一所中心学校，2020年共有初级中学1所、九年一贯制学校1所、小学19所、独立公办幼儿园3所、民办幼儿园1所。现有教职工406人，退休教职工203人，在校学生5843人，其中幼儿园幼儿1392人，小学生3206人，初中生1245人。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。

（三）重点工作概述

施甸县仁和镇中心学校日常工作较多，工作范围涉及全镇辖区内的所有学校的方方面面，重点工作如下：

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

3、管理中学、小学、幼儿园学籍。

4、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

5、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、协助教育行政部门做好教师编制认定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。同时在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

7、自觉接受教育行政部门、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交待的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制375人，其中：行政编制 0人，事业编制375人。在职实有406人，其中： 财政全供养 406人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 203人，其中： 离休 0人，退休 203人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入48,887,339.00元，其中：一般公共预算财政拨款48,887,339.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2019年我校预算收入数为47,920,000.00元，其中：一般公共预算财政拨款47,920,000.00元，2020年与上年对比增长967,339.00元，主要原因为全镇工资水平较上年有大幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入48,887,339.00元，其中:本年收入48,887,339.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,887,339.00元（本级财力48,887,339.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2019年部门财政拨款收入47,920,000.00元，其中:本年收入47,920,000.00元，一般公共预算财政拨款47,920,000.00元，2020年与上年对比增长967,339.00元，主要原因为全镇工资水平较上年有大幅增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出48,887,339.00元。财政拨款安排支出 48,887,339.00元，其中，基本支出48,887,339.00元，与上年对比增长967,339.00元，主要原因为全镇工资水平较上年有大幅增长。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于205教育支出42,770,670.00元，其中学前教育835,200.00元，小学教育30,680,569.00元，初中教育11,254,901.00元。用于208社会保障和就业支出6,116,669.00元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出6,116,669.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出48,887,339.00元）：小学部分总支出39,193,118.00元，工资福利支出35,540,719.00元，其中基本工资15,813,992.00元，津贴补贴14,640,360.00元，机关事业单位基本养老保险缴费 4,873,166.00元，其他社会保障缴费213,201.00元；商品服务支出2,533,363.00元，其中办公费1,467,360.00元，培训费 456,858.00元，工会经费609,145.00元；对个人和家庭的补助1,119,036.00元，其中生活补助1,119,036.00元。

仁和中学总支出9,694,221.00元，工资福利支出9,069,022.00元，其中基本工资3,991,536.00元，津贴补贴3,779,580.00元，机关事业单位基本养老保险缴1,243,503.00元，其他社会保障缴费54,403.00元；商品和服务支出441,035.00元，其中办公费169,020.00元，培训费116,578.00元，工会经费155,437.00元；对个人和家庭的补助184,164.00元，其中生活补助 184,164.00元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

仁和镇中心学校2020年“三公”经费安排26,401.00元，与上年对比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

施甸县仁和镇中心学校

2020年2月25日