目录      

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

    （三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（二）基本支出  

（三）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

施甸县酒房乡中心学校2020年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。  

（二）机构设置情况  

施甸县酒房乡中心学校内设5个机构，具体是：党务校建办公室、校务办公室、教研办公室、人事办公室、财务办公室。

（三）重点工作概述  

在县委、县政府的领导下，在县教育局的指导下，全乡教育以科学发展观为指导，以办好人民满意的教育为目标，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步解放思想、改革创新，深入贯彻教育规划纲要，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸县酒房乡教育改革与发展。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制160人，其中：行政编制 0人，事业编制160人。在职实有168人，其中： 财政全供养 168人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入17358851.00元，其中：一般公共预算财政拨款17358851.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

与上年对比增加4810298.00元，主要原因是2020年度基本工资、津补贴、养老保险等增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入17358851.00元，其中:本年收入17358851.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17358851.00元（本级财力17358851.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比增加4810298.00元，主要原因是2020年度基本工资、津补贴、养老保险等增加。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出17358851.00元。财政拨款安排支出17358851.00元，其中，基本支出17358851.00元，与上年对比增加4810298.00元，主要是2020年度基本工资、津补贴、养老保险等增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于教育支出（20502）和社会保障和就业支出（2080505），其中：教育支出，学前教育（2050201）支出275400.00元，小学教育（2050202）支出9808874.00元，初中教育（2050203） 支出5169791.00元，社会保障和就业支出（2080505）2104786.00元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

工资福利支出15351066.00元(其中：基本支出15351066.00元，项目支出0元)，具体为：30101基本工资6309060.00元、30102津贴补贴6845136.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2104786.00元、30112其他社会保障缴费92084.00元；  

商品和服务支出1870865.00元(其中：基本支出1870865.00元，项目支出0元)，具体为：30201办公费750060.00元、30216培训费197323.00元、30226劳务费660384.00元、30228工会经费263098.00元。  

对个人和家庭的补助136920.00元，(其中：基本支出136920.00元，项目支出0元)，具体为：30305生活补助136920.00元。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

无  

（二）与中央配套事项  

无    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无  

六、政府采购预算情况  

无  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县酒房乡中心学校部门2020年“三公”经费安排60000.00元，与上年对比无增减变动。  

（二）基本支出。  

2020年年初预算数为17358851.00元，比上年预算12548553.00元增加4810298.00元，减幅38.33%，主要是2020年度基本工资、津补贴、养老保险等增加。  

（三）项目支出  

2020年年初预算数为0元，与上年对比无增减变动。  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

无