目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县何元乡中心学校2020年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县何元乡中心学校主要职责是:实施义务教育,促进基础教育发展,小学、初中学历教育(相关社会服务)。

（二）机构设置情况

施甸县何元乡中心学校是施甸县教育体育局管辖范围内的一所中心学校，属于全额拨款事业单位，独立的核算机构。2020年初共有初级中学1所，小学5所，独立幼儿园4所。学生数2207人(其中初中学生559人、小学生1243人、幼儿学生405人)。

（三）重点工作概述

施甸县何元乡中心学校日常工作较多，工作范围涉及全乡辖区内的所有学校的方方面面，重点工作如下：

1、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2、管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

3、管理中学、小学、幼儿园学籍。

4、负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

5、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、协助教育行政部门做好教师编制认定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。同时在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

7、自觉接受教育行政部门、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交待的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制 0人，事业编制138人。在职实有130人，其中： 财政全供养 130人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入14161999.00元，其中：一般公共预算财政拨款14161999.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2019年我校预算收入为13756582.49元，其中：一般公共预算财政拨款13756582.49元，2020年与上年对比增加405416.51元，主要原因为全乡工资水平较上年有大幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 14161999.00元，其中:本年收入14161999.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14161999.00元（本级财力14161999.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比增加405416.51元，主要原因为全乡工资水平较上年有大幅增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 14161999.00元。财政拨款安排支出14161999.00元，其中，基本支出14161999.00元，与上年对比增加405416.51元，主要原因为全乡工资水平较上年有大幅增长；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出（20502）和社会保障和就业支出（2080505），其中：教育支出，学前教育（2050201）支出243600.00元，小学教育（2050202）支出7697490.00元，初中教育（2050203） 支出4471648.00元，社会保障和就业支出（2080505）1749261.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出12757658.00元(其中：基本支出12757658.00元，项目支出0元)，具体为：30101基本工资5430936.00元、30102津贴补贴5500932.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1749261.00元、30112其他社会保障缴费76529.00元；

商品和服务支出1323209.00元(其中：基本支出1323209.00元，项目支出0元)，具体为：30201办公费567960.00元、30216培训费163992.00元、30226劳务费372600.00元、30228工会经费218657.00元。

对个人和家庭的补助81132.00元，(其中：基本支出81132.00元，项目支出0元)，具体为：30305生活补助81132.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县何元乡中心学校部门2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

（二）基本支出

2020年年初预算数为 14161999.00元，比上年预算13756582.49元增加405416.51元，主要原因为全乡工资水平较上年有大幅增长。

（三）项目支出

2020年年初预算数为0元，与上年对比无增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县何元乡中心学校

2020年2月25日