目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

 

施甸县第二完全中学2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门的职能是宣传和贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行施甸县教育体育局的行政规章制度。

依法开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）机构设置情况

本部门内设机构1个，独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

在上级各部门、主管部门施甸县教育体育局的领导下开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制210人，其中：行政编制0人，事业编制210人。在职实有203人，其中： 财政全供养203人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 24605173元，其中：一般公共预算财政拨款24605173元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转5044840.67元。

与上年对比增加2219662元，主要原因分析基本支出增加978670元，项目支出增加1240992元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 24605173元，其中:本年收入24605173元，上年结转5044840.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24605173元（本级财力24605173元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加2219662元，主要原因分析基本支出增加978670元，其中工资福利支出增加290589元，商品和服务支出增加506461元，对个人和家庭的补助支出增加181620元；项目支出增加1240992元，与上年对比增加1240992元，主要原因分析一是增加乡村教师补助支出1202400元，二是2050203初中教育校园保安工资增加38592元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 24605173元。财政拨款安排支出 24605173元，其中，基本支出23364181元，2019年基本支出22385511元，与上年对比增加2219662元，主要原因分析基本支出增加978670元；项目支出1240992元，与上年对比增加1240992元，主要原因分析一是增加乡村教师补助支出1202400元，2050203初中教育608400元，2050204高中教育594000元；二是2050203初中教育校园保安工资增加38592元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出23364181元。2050203初中教育支出9709639元，2050204高中教育支出10884737元，2080205机关事业单位基本养老保险缴费支出2769805元。

项目支出1240992元。2050203初中教育支出646992元（校园保安工资2人支出38592元， 乡村教师补助101人支出608400元）；2050204高中教育支出594000元（乡村教师补助98人支出594000元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出23364181元，项目支出1240992元）。

基本支出23364181元。2050203初中教育工资福利支出9063421元，商品和服务支出422334元，对个人和家庭的补助支出223884元（后勤工人工资支出178200元；遗属补助支出44544元；独子费支出1140元）；2050204高中教育工资福利支出8367058元，商品和服务支出2516839元，对个人和家庭的补助支出840元（独子费）；2080205机关事业单位基本养老保险缴费支出2769805元。

项目支出1240992元。2050203初中教育支出646992元（校园保安工资38592元， 乡村教师补助101人支出608400元）；2050204高中教育支出594000元（乡村教师补助98人支出594000元）

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县第二完全中学2020年“三公”经费预算安排6340元，与上年对比无增减，主要原因分析控制运行成本，只减不增。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明  

施甸县第二完全中学2020年基本支出预算增加978670元，与上年对比基本支出增加978670元，其中工资福利支出增加290589元，商品和服务支出增加506461元，对个人和家庭的补助支出减少181620元。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明        

施甸县第二完全中学2020年项目支出预算增加1240992元，与上年对比增加1240992元，主要原因分析一是增加乡村教师补助支出1202400元（2050203初中教育608400元，2050204高中教育594000元）；二是2050203初中教育校园保安工资增加38592元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

本年度重点项目预算涉及2个项目。项目一名称： 2020年乡村教师生活补助资金。项目绩效目标：落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，改善乡村教师待遇。预算安排补助人数199人，（补助标准500元/月的195人，外出其他乡镇支教的教师发放标准600元/月的2人，700元/月的1人，800元/月的1人）计划需要支出1202400元。

项目二名称：校园保安工资资金。项目绩效目标：发放校园保安工资。预算资金38592元，计发标准1608元/月，2人。