施甸县职业高级中学2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进社会主义现代化建设。

（2）大力发展职业教育，推进职业教育改革，提高职业教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步需要的职业教育制度。

 （3）贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业 技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

    （4） 实施职业教育应当实行产教结合，为本地区经济建设服务，与企业密切联系，培养实用人才和熟练劳动者。

（5） 应当适应农村经济、科学技术、教育统筹发展的需要，举办多种形式的职业教育，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展。

   

（6）加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

（二）机构设置情况

施甸县职业高级中学是1984年成立的财政全额拨款的事业单位，隶属县教育局管理。学校属于财务独立核算的预算单位。学校内设机构8个，即办公室、教导处、政教处、校团委、招生就业办、总务处、财务室 、工会。    

（三）重点工作概述

2019年工作重点

一、工作目标：努力办好人民满意的职业教育 。实施职业教育质量提升攻坚战，全面深化改革创新，全面深化产教融合、校企合作，全面实现办学条件达标，全面提高人才培养质量，把办家长放心、学生称心、社会满意的现代职业教育作为奋斗目标，满足人民群众接受优质职业教育的需求，满足社会经济发展对高素质劳动者和技能型人才的需要。

二、抓好“十项工作”，确保圆满完成各项目标任务

1.深入开展学校意识形态工作

2.以党建工作为引领，深入推进廉政建设和作风建设。

3.实施管理模式创新，激发制度活力。进一步抓实抓细常规管理，创建管理特色学校。健全学校规章制度，完善学校目标管理和绩效管理机制。强化“一岗双责”管理制度，健全科学、高效的决策机制，改革行政管理、教学管理、学生管理、科研管理模式，提高服务水平。

4.实施队伍建设创新，激发人才活力。完善中层干部选拔、培养、激励机制，全面提升中层干部队伍的执行力。完善教师专业素质能力提升机制，强化“双师型”教师队伍建设，增强教师专业技能和实践教学能力。组织全体教职工开展丰富多彩的文体活动，坚持领导班子带头，改善精神面貌。

5.突出专业建设重点，打造示范特色品牌专业群。

紧贴市场、紧贴产业，把“需”和“求”紧密结合起来，做好人才需求预测和专业设置管理工作，加大示范专业、特色专业建设力度，加大课程建设投入，打造品牌专业群。扩大示范专业、特色专业在行业中的影响力。

6.突出教学诊改重点，健全教学质量保障体系。以提高人才培养质量为核心，逐步健全完善“涉及全员、贯穿全程、覆盖全面、纵横衔拉、网络互通”的常态化诊改制度体系，将诊改工作融入学校日常教育教学和管理全过程。

7.突出文化引领重点，提升校园文化品位和育人环境。以建设优良的校风、教风、学风为核心，以优化、美化校园文化环境为重点，以丰富多彩、健康向上的校园文化活动为载体，进一步提升校园文化品位，创造良好的育人环境。

8.突出职教扶贫重点，助力打赢脱贫攻坚战。认真组织实施职教扶贫惠民工程，强化资助政策宣传力度，开通贫困生入学绿色通道，细化贫困生资助管理，确保学生资助工作零失误。切实做好结对帮扶工作，充分发挥学校在技术和人才方面优势，大力帮助贫困村发展电商产业，增加贫困户收入。

9.抓好招生就业工作。创新招生宣传手段和形式，及早谋划、全面部署，确保超额完成上级部门下达的招生任务。加强对学生实习就业的指导工作，规范就业推荐行为，举办就业教育专题讲座，筹备组织专业部和学校招聘“双选会”，实现毕业生初次就业率95%以上、对口率75%以上。筹备成立校友会，做好毕业生就业回访工作，建立学生就业信息库，收集优秀毕业生就业和创业典型事迹。

10.切实抓好”3+2”贯通培养工作。加强与高等院校合作办学力度，与上海市相关职业共同做好东西部对口支援职业教育帮扶工作，与北京市商业学校做好电子商务专业联合办学工作，实现在升学、技术教育、师资交流、课程设置和教学科研等方面的全面合作。推进3+2”贯通培养模式，切实做好与云南省农业职业技术学院在畜牧兽医专业、作物生产技术专业“3+2”贯通培养的招生工作；切实做好与云南省林业职业技术学院计算机应用技术专业“3+2”贯通培养的招生工作；切实做好与大理农林职业技术学院在汽车运用与维修专业、食品加工技术专业、光伏发电技术专业“3+2”贯通培养的招生工作。积极打造大职教氛围，提升我县技能人才的培养质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是施甸县职业高级中学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位个；特殊供给单位个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位个；参公管理事业单位个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 0人，事业编制102人。在职实有102人，其中：财政全供养 102人，财政部分供养5人，校园保安2人，非财政供养0人。离退休人员 14人，其中： 离休 人，退休 14人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入10758455.00元，其中：一般公共预算财政拨款10758455元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入10758455.00元，其中:本年收入10758455.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10758455.00元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出10758455.00元。财政拨款安排支出10758455.00 元，其中，基本支10758455.00出元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于职业高中教育（类）－2050304（款）”支出9128217.00元，主要反映在职人员工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出（对“款”解释说明）、社会保障和就业类（类）－2080505（款）”支出1630238.00元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10758455.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县职业高级中学部门“三公”经费财政拨款预算安排50900.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。，无变动，

（二）公务接待费

安排公务接待费27300.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23600.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动。；公务用车运行维护费23600.00元，增长0元，同比增长0%，和上年一样。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为10758455.00元，比上年预算增815970.00元，同比增长8.2%，主要是人员工资调资。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：施甸县职业高级中学年初预算没有项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费451604.00元，比上年预算增24256.00元，同比增5.68%，占基本支出的4.2％，主要是人员工资调资。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县职业高级中学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县职业高级中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

 01.部门财政拨款收支预算总体情况表  1-1

02.部门一般公共预算支出情况表  1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表  1-3

04.部门政府性基金预算支出情况表  1-4

05.部门收支总体情况表  1-5

06.部门收入总体情况表  1-6

07.部门支出总体情况表  1-7

08.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表  1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）  1-10

11.部门整体支出绩效目标  1-11

12.县对下转移支付绩效目标表  1-12

13.政府采购预算表  1-13

附件：点击下载2019年预算公开表（全套共13张）