施甸县第一完全中学2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、主要职能。

实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

（2）、推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

  （3）、贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

（4）、加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

(5)、做好学校各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

（二）机构设置情况

独立编制核算机构1个，没有增减;2018年末我校在职人员共有246人。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的领导下，在教育局的指导下，我校教育以科学发展观为指导，以办好人民满意的教育为目标，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，进一步解放思想、改革创新，深入贯彻教育规划纲要，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸教育改革与发展。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制245人，其中：事业编制245人。在职实有245人，其中： 财政全供养245人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员68人，其中： 离休 0人，退休68人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门预算财务总收入6893442.00元，其中：一般公共预算财政拨款6893442.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入27462260.00元，其中:本年收入27462260.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27462260.00元（本级财力27462260.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出27462260.00元。财政拨款安排支出27462260.00元，其中，基本支出27462260.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科目编码：2050203，项目名称：初中教育6562386.00元，科目编码：2050204，项目名称：高中教育17015640.00元，科目编码：2080505，项目名称：机关事业单位基本养老保险费支出3884234.00元，主要用于人员工资，办公费经费，养老保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出24468693.00元，商品和服务支出2944775.00元，对个人和家庭的补助48792.00元，（其中：基本支出27462260.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县第一完全中学“三公”经费财政拨款预算安排29989.84元，比上年预算减少88606.00元，同比下降74.71%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费20021.00元，比上年预算减少83803.00元，同比下降80.72%。主要是严格控制接待费，严格按施办发【2015】3号文件《施甸县公务接待管理规定（试行）》的通知要求执行。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费9968.84元，比上年预算减少4803.00元，同比下降32.51%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费9968.84，减少4803.00元，同比下降32.51%，主要是对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为27462260.00元，比上年预算增加3443391.00元，同比增长1.25%，主要是人员工资增加，公用经费补助增加，机关事业单位基本养老保险增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0，同比增长（下降）0%。 

八、其他重要事项情况说明

（一）事业单位经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等运行经费2229260.00元，比上年预算增加1773800.00元，同比增加389.45%，占基本支出的100％，主要是增加行政运行日常公用经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县第一完全中学及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县第一完全中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

无

九、名词解释

（一）事业单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表        1-1

   02. 部门一般公共预算支出情况表           1-2

   03. 部门一般公共预算基本支出情况表       1-3

   04. 部门政府性基金预算支出情况表         1-4

   05. 部门收支总体情况表                   1-5

   06. 部门收入总体情况表                   1-6

   07. 部门支出总体情况表                   1-7

   08. 部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-8

   09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10. 项目支出绩效目标表（县本级）          1-10

   11. 部门整体支出绩效目标                  1-11

   12. 县对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）