施甸县特殊教育学校2019年部门预算

编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过特殊学校教育，使特殊儿童能受到良好的九年义务教育，帮助残疾儿童少年发展成为一个残而不废、残而有为、自食其力、回报社会的健康群体，从而推动地方的文化建设和文明进步，进一步加快我县特殊教育事业的发展。

（二）机构设置情况

施甸县特殊教育学校是2013年9月新成立的财政全额拨款的股所级事业单位，隶属县教育局管理。学校属于财务独立核算的预算单位，学校内设机构4个，即办公室、教务处、学生管理处、后勤管理处。学校现有教职工27人，其中：专任教师17人、校园保安1人、校医1人、后勤炊事人员2人、公益性岗位4人，临时聘用生活教师2人。目前开办6个教学班共92人。

（三）重点工作概述

2019年我校重点工作任务是按计划完成年度招生计划，认真开展好教育教学工作，搞好教育扶贫保障工作，实施好学校迁建项目，确保2019年内完成搬迁，并完成2017—2018年度的下达的特殊教育专项资金项目（资源中心建设，烹饪实训基地建设、图书和运动康复设备购置）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养2人，非财政供养6人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1822621.00元，其中：一般公共预算财政拨款1822621.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1822621.00元，其中:本年收入1822621.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1822621.00元（本级财力1822621.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1822621.00元。财政拨款安排支出1822621.00元，其中，基本支出1822621.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出1547653.00元，其中：2050203类初中教育5775.00元，2050701类特殊学校教育1541878.00元。208类社会保障和就业支出274968.00元，其中：2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出274968.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1822621.00元，项目支出0元）。

301类工资福利支出1732058.00元，其中：基本工资575448.00元，津贴补贴871512.00元，机关事业单位基本养老保险缴费274968.00元，其他社会保障缴费10130.00元。

302类商品和服务支出90323.00元，其中：办公费9541.00元，水费1468.00元，电费3271.00元，差旅费24897.00元，培训费21708.00元，工会经费28944.00元，福利费494.00元。

303类对个人及家庭补助240.00元。其中：生活补助240.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县特殊教育学校“三公”经费财政拨款预算安排2290.00元，比上年预算减1110.00元，同比下降33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费2290.00元，比上年预算减1100.00元，同比下降33%。主要是厉行节约，严格执行中央八项规定，各级各部门检查工作都严格控制接待费用支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是……    （变动原因分析说明）；公务用车运行维护费0元，增（减）XX元，同比增长（下降）0%，主要是……（变动原因分析说明）。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1822621.00元，比上年预算增206320.00元，同比增长11%，主要是2019年度调资及新招生10人。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是2019年学校无纳入部门预算的县级项目。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费61379.00元，比上年预算增21608.00元，同比增35%，占基本支出的3％，主要是2019年学生数增加，县级公用经费预算拨款增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县特殊教育学校采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县特殊教育学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

    01.部门财政拨款收支预算总体情况表        1-1

   02. 部门一般公共预算支出情况表           1-2

   03. 部门一般公共预算基本支出情况表       1-3

   04. 部门政府性基金预算支出情况表         1-4

   05. 部门收支总体情况表                   1-5

   06. 部门收入总体情况表                   1-6

   07. 部门支出总体情况表                   1-7

   08. 部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-8

   09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10. 项目支出绩效目标表（县本级）          1-10

   11. 部门整体支出绩效目标                  1-11

   12. 县对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）