施甸县示范小学2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县示范小学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

（二）机构设置情况

本部门内设机构5个，分别是：办公室；财务室；创安办；教导处；党建办。

（三）重点工作概述

在施甸县人民政府，县教育局领导下，使教育教学质量进一步提高，改善办学条件，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸教育改革与发展，为地方教育事业发展做贡献。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有73人，其中： 财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员46人，其中： 离休 0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门预算财务总收入7451571.00元，其中：一般公共预算财政拨款7451571.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7451571.00元，其中:本年收入7451571.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7451571.00元（本级财力7451571.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7451571.00元。财政拨款安排支出7451571.00元，其中，基本支出7451571.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科目编码：2050202，项目名称：教育支出-小学教育6342805.00元，科目编码：2080505，项目名称：机关事业单位基本养老保险费支出1108766.00元，主要用于人员工资，办公费经费，养老保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出6983847.00元，商品和服务支出429996.00元，对个人和家庭的补助37728.00元，（其中：基本支出7451571.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县教育局“三公”经费财政拨款预算安排1213.00元，比上年预算12500.00减少11287.00元，同比下降930.50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费1213.00元，比上年预算12500.00减少11287.00元，同比下降930.50%。主要是严格控制接待费，严格按施办发【2015】3号文件《施甸县公务接待管理规定（试行）》的通知要求执行。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0.00元，比上年预算增（减）0.00元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.00元，比上年预算增（减）0.00元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为7451571.00元，比上年预算7354484.00元增加97087.00元，同比增长1.30%，主要是人员工资增加，公用经费补助增加，机关事业单位基本养老保险增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0，同比增长（下降）0%。 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我校一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费313284.00元，比上年预算271443.00元增加41841.00元，同比增加13.36%，占基本支出的100％，主要是增加行政运行日常公用经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县示范小学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县示范小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表        1-1

   02. 部门一般公共预算支出情况表           1-2

   03. 部门一般公共预算基本支出情况表       1-3

   04. 部门政府性基金预算支出情况表         1-4

   05. 部门收支总体情况表                   1-5

   06. 部门收入总体情况表                   1-6

   07. 部门支出总体情况表                   1-7

   08. 部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-8

   09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10. 项目支出绩效目标表（县本级）          1-10

   11. 部门整体支出绩效目标                  1-11

   12. 县对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）