施甸县第三完全中学2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县第三完全中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。主要有初中义务教育阶段和高中教育的一所完中。

（二）机构设置情况

施甸县第三完全中学隶属于施甸县教育局统一负责管理领导下的一所县直完中。现有教职工139人，在校学生1606人，共有32个教学班，全部属于寄宿制学生。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。

（三）重点工作概述

教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有139人，其中：财政全供养 139人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1457.69万元，其中：一般公共预算1457.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1457.69万元，其中:本年收入1457.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1457.69万元（本级财力1457.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1457.69万元。财政拨款安排支出1457.69万元，其中，基本支出1457.69万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：2050203初中教育763.84万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助；2050204高中教育480.64万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助；2080505机关事业单位基本养老保险经费213.21万元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1457.69万元，项目支出0万元）：

1、301工资福利支出1343.09万元，其中：30101基本工资525.68万元，30102津贴补贴596.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费213.21万元，30112其他社会保障缴费7.83万元；

2、302商品和服务支出112.75万元，其中：30201办公费73.48万元，30216培训费16.83万元，30228工会经费22.44万元；

3、对个人和家庭的补助1.85万元，其中：生活补助1.85万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县第三完全中学“三公”经费财政拨款预算安排3.00万元，同比上年无增减。

（一）因公出国（境）费

本单位无安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

本单位安排公务接待费3.00万元，同比上年无增减。

（三）公务用车运行维护及购置费

本单位无公务用车，无安排公务用车运行维护及购置费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1457.69万元，比上年预算增加164.76万元，同比增长11.30%，主要原因为事业单位工资改革，工资较2018年提高标准，预算数增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、工会经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

无。

（二）政府采购安排情况

无。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

无。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

 

 

施甸县第三完全中学

2019年03月05日