施甸县第二完全中学2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要职能是组织开展教育教学活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）机构设置情况

本部门内设机构1个，独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

学校全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育。组织开展教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。坚持依法治校，以德治校，以师强校，以生共校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制 0人，事业编制188人。在职实有210人，其中：财政全供养210人，财政部分供养18人（发放遗属补助5人，临时工13人），非财政供养0人。离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 22385511.00元，其中：一般公共预算财政拨款22385,511.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 22385511.00元，其中:本年收入22385511.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22385511.00元 （本级财力22385511.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出22385511.00元。财政拨款安排支出22385511.00元，其中基本支出22385511.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于普通教育支出19224785.00元，社会就业和保障支出3160726.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组主要用于工资福利支出19909695.00元，商品服务支出2432712.00元，对个人和家庭的补助支出4310.00元。（其中：基本支出22385511.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县第二完全中学“三公”经费财政拨款预算安排6300.00元，比上年预算减23700.00元，同比下降79%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是……（变动原因分析说明）。

（二）公务接待费

安排公务接待费6300.00元，比上年预算增（减）23700.00元，同比减少79%。主要是参照2018年支出数来预算。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0 %，主要是……    （变动原因分析说明）；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是……（变动原因分析说明）。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为22385511.00元，比上年预算增2969580.00元，同比增长7%。主要是工资福利支出预算数为19909695.00元，比上年预算增1431417元，同比增8%；商品和服务支出预算数2432712元，比上年预算增1531215.00元，同比增长169 %(主要以前年度高中经费是年中追加) ；对个人和家庭的补助支出为43104.00元，比上年预算增6948.00元，同比增19% 。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减） 0元，同比增长（下降） 0%，主要是…………    （变动原因分析说明）。其中： XX项目支出XX元，主要用于…………等方面；XX项目支出XX元，主要用于…………等方面（必须填列纳入部门预算的具体项目）。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2432712.00元，比上年预算增1531215.00元，同比增169%，占基本支出的10.87％，主要是县级财力对高中教育投入比上年增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县第二完全中学及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县第二完全中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

附件【施甸二中导出预算上报.xls】